2017年浈江区环境卫生管理所部门预算基本情况说明

2017年浈江区环境卫生管理所

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况 

     （一）部门机构设置、职能

我所是独立核算事业单位,内设办公室、财务股、劳资人事股、督察股等4个股室。主要职责是： 负责所机关政务管理工作，贯彻执行机关各项规章制度；负责全所职工的工资福利、人事档案管理；负责资金的核算、决算、监督工作，负责发放在职人员、离退休人员的工资福利和及时做好各种财务报表；负责环卫作业质量巡查、督导、协调工作，及时做好上传下达工作等。

（二）人员构成情况

在职人员有908人（其中事业编制人员64人，编制外长聘人员（合同制工人）844人（包括各作业队管理人员、主干道清扫保洁人员、小街小巷清扫保洁人员、上门收集垃圾人员、作业车司机、跟车推桶工、清洗河堤人员、修理工、公厕清洁人员、收费人员等），离退休人员267人。

（三）预算年度的主要工作任务 

按照区委、区政府及区城管局的工作部署，全力冲刺巩卫和创文工作，不断推进城市管理指标，进一步加强市容环卫常态管理，保障经费投入，推行设施设备更新；抓重点难点，切实提高环境卫生质量；加强环境卫生日常监督管理，进一步提高所管街道的环境卫生质量；规范生活垃圾收运、处理和环卫设施管理工作；强化公厕的监督管理；加强内部管理，注重队伍建设。    

二、收入预算说明

2017年部门预算收入为5513万元，全部为一般公共预算拨款。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出为5513万元，全部为一般公共预算拨款支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算5234万元，占预算拨款支出的94.93%。其中：工资福利支出4091万元；对个人和家庭补助支出1143万元。

（二）项目支出预算279万元，占预算拨款支出的5.07%。其中：公厕水电2万元；环卫作业材料54万元；环卫设施维修费96万元；交通费126万元；办公费1万元。

四、三公经费预算说明

2017年三公经费预算为4.2万元，与上年决算数相等。按资金来源分，财政拨款4.2万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4.2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.4万元），公务接待费支出0.8万元。