韶关市城市管理行政执法局浈江分局
2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能韶关市城市管理行政执法局浈江分局根据韶关市城市管理行政执法局委托的五个方面行政执法职能，局内设机构(办公室、法制股、一中队（浈江小岛片区）、二中队（浈江东河片区）、机动中队（浈江行政区域范围内）、三中队)行使相关职责。
（二）人员构成情况
韶关市人力资源和社会保障局机关核定的行政编制25人，在编在岗人数23人，离退休6人；；事业单位核定编制数15个，实有在编在岗14人，退休7人。
二、收入预算说明
2018年收入预算708.3102万元，其中：一般公共预算拨款707.3102万元。纳入预算管理的非税收入1万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算708.3102万元，其中：：一般公共预算拨款707.3102万元。纳入预算管理的非税收入1万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：(一)基本支出预算585.8702万元，占预算拨款支出的82.7%。其中：工资福利支出436.7302万元。(二)项目支出预算122.44万元，占预算拨款支出的17.3 %。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为1万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款1万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出1万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），公务接待费支出0万元。
韶关市城市管理行政执法局浈江分局
2018年2月11日
