2018年部门预算情况说明
韶关市浈江区环境卫生管理所
一、预算单位基本情况
我所是独立核算事业单位, 在职人员有958人（其中事业编制人员58人，编制外长聘人员（合同制工人900人,包括各作业队管理人员、主干道清扫保洁人员、小街小巷清扫保洁人员、上门收集垃圾人员、作业车司机、跟车推桶工、清洗河堤人员、修理工、公厕清洁人员、收费人员）等，经费是财政核拨，他们的工资是根据国家、市的最低标准和结合工作的劳动强度、劳动量来定，各项支出都严格根据所定的标准执行）。其中:所长1人,副所长4人,内设办公室、财务股、劳资人事股、督察股、收费队等5个股室；离退休人员268人。
单位预算级次为一级预算单位。
二、本年度预算收入4458.5万元。
1、人员经费2798.7万元。其中：工资福利723万元；社医保经费800.4万元；离退休人员经费1275.3万元。
2、商品及服务支出（住房和物业补贴）58.8万元。
3、项目经费1601万元，其中：劳务费（合同临时工工资）1000万元，环卫作业经费500万元，办公及管理经费1万元,河面打捞经费100万元。
4、本年度三公经费不另做预算。
三、本年度预算支出4458.5万元。
1、人员经费支出2798.7万元。其中：工资福利723万元；社医保经费800.4万元；离退休人员经费1275.3万元。
2、商品及服务支出（住房和物业补贴）58.8万元。
3、项目经费1601万元，其中：劳务费（合同临时工工资）1000万元，环卫作业经费500万元，办公及管理经费1万元，河面打捞100万元。
韶关市浈江区环境卫生管理所
2017年12月11日
