目 录
第一部分
浈江区城市管理局
概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分
浈江区城市管理局
2017
年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
浈江区城市管理局
2017
年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
浈江区城市管理局
概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，
内设2个机构：城市管理办公室、综合管理股。行政编制
在职人员
9
名。
其中科级领导职数：局长1名、副局长3名；股级领导职数2名。
（二）部门主要职责
浈江区城市综合管理局
是主管
城市市容市貌管理与监督
工作的职能部门。主要职责：贯彻执行城市市容市貌管理的规章制度、监督执行市容市貌整治活动；组织协调机关政务工作、办理与本单位有关的人大代表议案、政协委员提案和行业行政诉讼、行政复议工作；负责党的组织建设、纪检、检察、党风廉政建设、精神文明建设和领导班子建设等等。
第二部分
浈江区城市管理局
2017
年部门决算表
本部门2017年部门决算共公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也公开，合计栏以零填列。（具体格式见附表）
第三部分
浈江区城市管理局
2017
年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
浈江区城市综合管理局
2017
年度总收入4388.78万元，其中本年收入4388.78万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入4388.78万元，比上年决算数增加3996.3万元，增长91 %。主要原因：一是事权下放后新增下属公益一类事业单位浈江区市政管理中心，二是项目增加了其他文化体育与传媒支出。
2
．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有发生数据。
3
．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：没有发生数据。
4
．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有发生数据。
5
．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：没有发生数据。
（二）年度支出总体情况
浈江区城市综合管理局
2017
年度总支出4388.78万元，其中本年支出4388.78万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出2.88万元，主要用于其他一般公共服务支出2.88万元，比上年决算数减少0.72万元，下降25%，主要原因是人员调动。
2.
文化体育与传媒支出1058.43万元，主要用于其他文化体育与传媒支出1058.43万元，比上年决算数增加1058.43万元，增长100%，主要原因是今年新增项目。
3.
社会保障和就业支出52.3万元，主要用于行政事业单位离退休52.3万元。比上年决算数基本持平。
4.
医疗卫生与计划生育支出5.98万元。主要用于行政单位医疗3.46万元，事业单位医疗0.96万元，公务员医疗补助1.24万元，其他行政事业单位医疗支出0.32万元。比上年决算数增加1.22万元，增长20%，主要原因是行政事业医疗补助有所升幅。
5.
城乡社区支出3261.74万元。主要用于行政运行91.41万元，城管执法9.15万元，城乡社区规划与管理902.33万元，其他城乡社区公共设施支出2230.25万元，及城乡社区环境卫生支出28.6万元。比上年决算数增加3053.11万元，增幅93.6%，主要原因是事权下放后新增下属公益一类事业单位浈江区市政管理中心，项目支出增加。
6.
住房保障支出7.45万元，主要用于住房公积金支出7.31万元。比上年决算数基本持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
浈江区城市综合管理局
2017
年度财政拨款收入合计4388.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4388.78万元，比年初预算数增加4221.03万元，增长96 %；主要原因是事权下放后新增下属公益一类事业单位浈江区市政管理中心，项目增多。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是没有发生数据。
（二）2017年度财政拨款支出说明
浈江区城市综合管理局
2017
年度财政拨款支出合计4388.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4388.78万元，比年初预算数增加4221.03万元，增长96 %；主要原因是事权下放后新增下属公益一类事业单位浈江区市政管理中心，项目增多。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是没有发生数据。
分功能科目看，
一般公共服务支出
（类）
其他一般公共服务支出
（款）
2.88
万元，主要用于公务交通补贴；文化体育与传媒支出
（类）
其他文化体育与传媒支出
（款）
1058.43
万元，主要用于浈江区关停并转企业环境整治项目，浈江区市场周边道路整治项目，浈江区沙梨园吕志和小学门前下水道改造项目，浈江区沙梨园市场周边及沙梨园幼儿园门口路面修复及给排水工程，浈江区学校周边道路环境整治箱项目、市场周边环境整治项目，东堤北路A5地块工程及设计费， 2017年浈江区农村生活垃圾清运项目合同清运费用，铁路医院南门左侧小游园，五里亭大桥东桥底绿化工程，鹅坑桥周边绿化工程及设计费，教场村公园绿化工程及设计费，韶关市浈江区“门前三包”责任牌，韶关市浈江区创文攻坚项目(工程结算审核费）等等；社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位离退休支出
（款）
52.3
万元，主要用于行政事业单位退休费；医疗卫生与计划生育支出
（类）
行政事业单位支出
（款）
5.98
万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出等；城乡社区支出
（类）
共3261.74万元，其中城乡社区支出
（类）
城乡社区管理事务支出
（款）
100.56
万元，分别为行政运行91.41万元，城管执法9.15万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、办公费及物业服务补贴等，城乡社区支出
（类）
城乡社区规划与管理
（款）
902.33
万元，主要用于新增下属公益一类事业单位浈江区市政管理中心人员经费及公用经费支出，城乡社区支出
（类）
城乡社区公共设施支出
（款）
2230.25
万元，主要用于安排新增下属公益一类事业单位浈江区市政管理中心季度养护经费，道路隔离护栏，行道树修剪工程款，园林绿化机械维修费，公共绿地垃圾清运服务费，园林设施、绿化、水体等维护费用，绿化提升工程，“创文”道路抢修工程等等，城乡社区支出
（类）
城乡社区环境卫生支出
（款）
28.6
万元，主要用于浈江区清除和治理乱涂写、乱张野广告2017年第一期费用，兴隆市场周边市容市貌社会化管理外包试点及城管局非法小广告整治经费等；住房保障支出
（类）
住房公积金
（款）
7.45
万元，主要用于住房公积金支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
浈江区城市综合管理局
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算5.4万元的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.69万元，完成预算3万元的56%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算2.4万元的2%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.02万元，增长58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.11万元，增长65%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降64 %。因公出国（境）费支出减少（增加）0的主要原因是没有发生数据；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是区政府新划拨了一台执法车，执法工作量增加，油费、维修费和保险费等支出比上年增长；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017
年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占97%；公务接待费支出0.05万元，占3%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于：无费用；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：无费用；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于：无费用。
2.
公务用车购置及运行维护费支出1.69，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，
主要包括无
；公务用车运行及维护支出1.69万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于公务车油费及维护费等。
3.
公务接待费支出0.05万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括0；发生国内接待1次，接待人数共13人。主要包括犁市梅塘村扶贫工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017
年本部门机关运行经费支出9.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加3.2万元，增长33%。主要原因是
权责下放人员增加费用支出增加
。
（二）政府采购支出情况说明
2017
年本部门政府采购支出总额8.03万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。无
2
．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无
3
．重点项目绩效评价报告（如有）。
无
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
。
无
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
