| 2019年度财务收支预算表 | ||||
| 项目 | 2020年预算数 | 2019年实际数 | 实际与计划对比增减 | 实际与计划对比增减百分比 |
| 收入合计 | 11,680,460 | 11,469,536 | ||
| 其中：财政补助收入 | 7,710,460 | 7,530,665 | -179,795 | -0.02 |
| 医疗收入 | 320,000 | 317,593 | -2,407 | -0.01 |
| 药品收入 | 3,500,000 | 3,444,571 | -55,429 | -0.02 |
| 其他收入 | 150,000 | 176,707 | 26,707 | 0.15 |
| 支出合计 | 11,634,573 | 11,218,369 | ||
| 工资福利支出 | 2,800,000 | 2,628,881 | -171,119 | -0.07 |
| 商品和服务支出 | 7,534,573 | 7,357,484 | -177,089 | -0.02 |
| 对个人和家庭补助支出 | 1,300,000 | 1,232,004 | -67,996 | -0.06 |
