2015年度翁源县文化馆预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2015年度翁源县文化馆部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。翁源县文化馆系全公益性事业单位，主要职能∶为县委县政府做好方针政策宣传，搜集县非物质文化遗产，编辑《翁源文艺》，举办各项群众文化活动等工作。
（二）人员构成情况：本年度共有人员数42人。其中（在职人员27人，离休人员1人，退休人员14人）。
（三）预算年度的主要工作任务﹕1. 预算编制过程必须以社会经济发展和实现本单位部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。2. 应本着〃量入为出、勤俭支出＂的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹合理安排各项经费，保证全年度预算收支平衡。
二、收入预算说明
2015年收入预算247.77万元，其中：一般公共预算拨款242.90 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）4.87万元。
三、支出预算说明
2015 年支出预算247.77万元，其中：财政拨款安排支出242.90 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出4.87万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算239.77万元，占预算拨款支出的98%。其中：工资福利支出132.63万元，商品和服务支出20.22万元，对个人和家庭的补助支出86.92万元。
（二）项目支出预算8.00万元，占预算拨款支出的2%，与上年预算相同。其中：001项目非物质文化保护经费3.00万元，002项目翁源文艺经费2.00万元，广场群众文化经费1.00万元，文艺创新经费1.00万元，客家山歌创新经费1.00万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为0.6万元，与上年决算数相比减少15%。按资金来源分，财政拨款0.4万元，其他资金0.2万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.6万元。
