2015年度翁源县文化馆决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015年度翁源县文化馆部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。翁源县文化馆系全公益性事业单位，主要职能∶为县委县政府做好方针政策宣传，搜集县非物质文化遗产，编辑《翁源文艺》，举办各项群众文化活动等工作。
（二）人员构成情况：本年度共有人员数41人。其中（在职人员26人，离休人员1人，退休人员14人）。
（三）决算年度的主要工作任务﹕2015年，我馆以党的十八届三中全会精神为指引，紧紧围绕县委、县政府中心任务，积极做好开展各项群众文化活动工作，并圆满完成年初制订的全年工作计划。
年度决算工作即将展开，我馆财务人员根据县财政部门工作要求，认真按时完成本单位年度决算编制工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算313.13万元，其中：一般公共预算拨款309.76 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）3.37万元。
三、支出决说明
2015 年支出决算313.13万元，其中：财政拨款安排支出309.76万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出3.37万元。
财政拨款支出按用途划分：<1>基本支出265.67万元，占财政拨款支出的86%。其中﹕工资福利支出132.62万元，商品和服务支出25.23万元，对个人和家庭的补助支出107.82万元。<2>项目支出44.09万元，占财政拨款支出的14%。其中﹕非物质文化保护费3.00万元，翁源文艺经费17.86万元，广场群众文化经费1.00万元，客家山歌创新经费1.00万元，文艺创作创新经费1.00万元，文化设施建设工程维护经费15.23万元，参加全省民间艺术表演专项经费5.00万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共 0.79 万元，与上年决算数相比略有增加，原因是物价上涨。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元；
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元；
3.公务接待费支出 0.79 万元，主要用于相关单位业务洽谈。
