2017年度韶关市翁源县博物馆预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017年预算组成单位共1个，即翁源县博物馆。 博物馆是一个不追求营利的、为社会和社会发展服务的、向公众开放的永久性机构，为研究、教育和欣赏的目的,对人类和人类环境的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览。 博物馆通过征集收藏文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，为提高全民族的科学文化水平。
（二）人员构成情况
博物馆事业编制8人，实有在职6人，离退休人员2人，财供临时工2人。
（三）预算年度的主要工作任务
①保质保量，依时完成第一次全国可移动文物普查的后续工作；加大文物征集力度，丰富馆藏文物。
②积极推进湖心坝民居群之长安围修缮保护工程（三期、四期），湖心坝民居群之大夫第、三门楼修缮修缮保护工程及光明陈氏宗祠修缮工程，确保工程如期竣工验收；争取资金，实施江尾罗盘围修缮工程（一期）、葸岭八卦围清理工程。
③改造提升历史文物展厅及革命文物展厅，并完善馆厅库房设施。
二、收入预算说明
2017年收入预算89.02万元，其中：一般公共预算拨款89.02万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算89.02万元，其中：一般公共预算拨款安排支出89.02 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算69.02万元，占预算拨款支出的77.5%。其中：工资福利支出45万元，占基本支出的65.2%；商品和服务支出7.63万元，占基本支出的11.1%；对个人和家庭的补助支出16.39万元，占基本支出的23.7%。
（二）项目支出预算20万元，占预算拨款支出的22.5%，与上年预算相比，增长100%。其中：001项目10万元，主要用于全国文物普查经费，与上年对比无增加也无减少；002项目10万元，主要用于文物征集，此为新增项目，与上年对比增加100%。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为0.6万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款0.6万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.6万元。
2017年博物馆预算公开表.xls
