2018年广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会部门决算报告
目 录
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
第五部分 绩效自评报告
（一）部门主要职责
广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心管理委员会主要职责是：是集生态农业种植和养殖、高新技术研发、特色农产品展示和开发、农业物流、农业生态观光旅游于一体的现代农业发展平台；引进台湾地区先进的农业技术、管理理念和优良品种，以提升我市农业的科技含量和管理水平，丰富农业生产内涵，推动韶关现代农业的发展。
（二）部门决算单位构成
|
表1
|
|||||
|
收入支出决算总表
|
|||||
|
单位：万元
|
|||||
|
收入
|
支出
|
||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
8176.84
|
一、一般公共服务支出
|
26
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
27
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
28
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
29
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
30
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
31
|
50.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
32
|
500.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
33
|
12.14
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
34
|
1.67
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
35
|
1777.70
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
36
|
5725.90
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
37
|
102.86
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
38
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
39
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
40
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
41
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
44
|
6.55
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
45
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
46
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
8176.84
|
本年支出合计
|
47
|
8176.84
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
48
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
24
|
0.00
|
年末结转和结余
|
49
|
0.00
|
|
总计
|
25
|
8176.84
|
总计
|
50
|
8176.84
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
表2
|
||||||||
|
收入决算表
|
||||||||
|
单位：万元
|
||||||||
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
8176.84
|
8176.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20603
|
应用研究
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060302
|
社会公益研究
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070109
|
群众文化
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.14
|
12.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.14
|
12.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
10.19
|
10.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.95
|
1.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.67
|
1.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.67
|
1.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.67
|
1.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
1777.70
|
1777.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21104
|
自然生态保护
|
1777.70
|
1777.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110499
|
其他自然生态保护支出
|
1777.70
|
1777.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
5725.90
|
5725.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
5725.90
|
5725.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
5725.90
|
5725.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
102.86
|
102.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
102.86
|
102.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
102.86
|
102.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.55
|
6.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.55
|
6.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.55
|
6.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表3
|
|||||||
|
支出决算表
|
|||||||
|
单位：万元
|
|||||||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
8176.84
|
170.84
|
8005.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
50.00
|
47.61
|
2.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20603
|
应用研究
|
50.00
|
47.61
|
2.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060302
|
社会公益研究
|
50.00
|
47.61
|
2.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070109
|
群众文化
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.14
|
12.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.14
|
12.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
10.19
|
10.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.95
|
1.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.67
|
1.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.67
|
1.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.67
|
1.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
1777.70
|
0.00
|
1777.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21104
|
自然生态保护
|
1777.70
|
0.00
|
1777.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110499
|
其他自然生态保护支出
|
1777.70
|
0.00
|
1777.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
5725.90
|
0.00
|
5725.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
5725.90
|
0.00
|
5725.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
5725.90
|
0.00
|
5725.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
102.86
|
102.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
102.86
|
102.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
102.86
|
102.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.55
|
6.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.55
|
6.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.55
|
6.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表4
|
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
单位：万元
|
|||||||
|
收入
|
支出
|
||||||
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2450.93
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
5725.90
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
12.14
|
12.14
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
1.67
|
1.67
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
1777.70
|
1777.70
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
5725.90
|
0.00
|
5725.90
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
102.86
|
102.86
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
6.55
|
6.55
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
8176.84
|
本年支出合计
|
52
|
8176.84
|
2450.93
|
5725.90
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末结转和结余
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
54
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
|
总计
|
28
|
8176.84
|
总计
|
56
|
8176.84
|
2450.93
|
5725.90
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5
|
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||
|
单位：万元
|
||||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
2450.93
|
170.84
|
2280.09
|
|
206
|
科学技术支出
|
50.00
|
47.61
|
2.39
|
|
20603
|
应用研究
|
50.00
|
47.61
|
2.39
|
|
2060302
|
社会公益研究
|
50.00
|
47.61
|
2.39
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
|
20701
|
文化
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
|
2070109
|
群众文化
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.14
|
12.14
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.14
|
12.14
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
10.19
|
10.19
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.95
|
1.95
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.67
|
1.67
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.67
|
1.67
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.67
|
1.67
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
1777.70
|
0.00
|
1777.70
|
|
21104
|
自然生态保护
|
1777.70
|
0.00
|
1777.70
|
|
2110499
|
其他自然生态保护支出
|
1777.70
|
0.00
|
1777.70
|
|
213
|
农林水支出
|
102.86
|
102.86
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
102.86
|
102.86
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
102.86
|
102.86
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.55
|
6.55
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.55
|
6.55
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.55
|
6.55
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||
|
单位：万元
|
|||||
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
经济分类
科目编码 |
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码 |
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
98.67
|
302
|
商品和服务支出
|
47.47
|
|
30101
|
基本工资
|
28.52
|
30201
|
办公费
|
11.53
|
|
30102
|
津贴补贴
|
32.45
|
30202
|
印刷费
|
1.24
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
5.76
|
30205
|
水费
|
0.21
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
10.19
|
30206
|
电费
|
1.59
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
1.95
|
30207
|
邮电费
|
2.65
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.67
|
30211
|
差旅费
|
3.13
|
|
30113
|
住房公积金
|
6.55
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
4.63
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
11.57
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
24.57
|
30215
|
会议费
|
2.80
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
10.20
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
15.35
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
4.50
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
9.22
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
5.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
0.14
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.14
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
123.23
|
|
公用经费合计
|
47.61
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7
|
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
||||||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
|
小计
|
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计
|
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
187.42
|
0.00
|
70.24
|
0.00
|
70.24
|
117.18
|
187.42
|
0.00
|
70.24
|
0.00
|
70.24
|
117.18
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表8
|
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|||||||
|
单位：万元
|
|||||||
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
0.00
|
5725.90
|
5725.90
|
0.00
|
5725.90
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
5725.90
|
5725.90
|
0.00
|
5725.90
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
5725.90
|
5725.90
|
0.00
|
5725.90
|
0.00
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
0.00
|
5725.90
|
5725.90
|
0.00
|
5725.90
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
（一）年度收入总体情况
1．财政拨款收入 8176.84万元， 比上年决算数增加8049.87万元，增长6340.14%。主要变动情况：一是增加兰博中心建设经费5725.90万元，二是增加了兰花博览会经费2066万元，三是增加了兰花特色小镇经费45万元和农民丰收节经费166.7万元。
（二）年度支出总体情况
2.项目支出 8005.99万元， 比上年决算数增加7955.99万元，增长15911.99%。主要变动情况：一是增加兰博中心建设经费支出5725.90万元，二是增加了兰花博览会经费支出2066万元，三是增加了兰花特色小镇经费45万元和农民丰收节经费支出166.7万元，四是减少了科学技术支出47.61万元。
广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会2018年度财政拨款收入合计 8176.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2450.93万元，比上年决算数 增加2323.97万元， 增长1830.37%；主要变动情况：今年增加了项目；政府性基金预算财政拨款收入 5725.90万元，比上年决算数 增加5725.9万元， 增长100%，主要变动情况：增加了兰博中心建设项目。
广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会2018年度财政拨款支出合计 8176.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2450.93万元，比年初预算数 增加2312.56万元， 增长1671.29%；主要变动情况：增加了项目；政府性基金预算财政拨款支出 5725.90万元，比年初预算数 增加5725.9万元， 增长100%；主要变动情况：增加了兰博中心建设项目。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 187.42万元，完成预算 187.42万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00万元，完成预算 0.00万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 70.24万元，完成预算 70.24万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 117.18万元，完成预算 117.18万元的 100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 70.24万元，占37.48%；公务接待费支出 117.18万元，占62.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0个、累计 0人次。开支内容包括： （1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 70.24万元，其中：公务用车购置支出为 0.00万元， 2018年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 70.24万元， 2018年粤台管委会公务用车保有量为 2辆，主要用于粤台园区工作业务及第28届中国兰花博览会期间人员接送。
3.公务接待费支出 117.18万元，主要用于上级单位检查和相关单位调研、交流工作等方面的接待；第28届中国兰花博览会期间接待。 2018年，粤台管委会共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 1065次，接待人数共 18530人， 主要包括上级单位检查和相关单位调研、交流工作等用餐，以及第28届中国兰花博览会期间接待费用。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中， 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是粤台园区工作业务用车。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出5725.9万元。
绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及‘兰博中心建设经费’项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成整个兰花创新博览中心项目的基建工程；二是完成第28届中国（翁源）兰花博览会的筹备及会务工作。发现的问题及原因：一是无资金使用情况审计报告；二是专项资金来源渠道少，仅靠县级财政专项资金，使得专项设施建设步伐缓慢，不适应城区建设的新形势需求，财政资金压力大。下一步改进措施：一是加强与财政、审计部门的沟通协调，建立专项资金项目实施及其资金使用专项核算、审计制度，达到有效管理和使用专项资金；二是拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大各级财政特别是省级财政对基础设施建设的投入力度。
第四部分 名词解释
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
