目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
年预算组成单位共5个，分别是办公室、监管一股、监督二股、执法监察股（另挂执法监察大队牌子）、翁源县安全生产应急救援指挥中心办公室。
主要职能是开展安全生产执法监督检查工作任务：1.贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织起草有关安全生产规范性文件，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。2.承担县人民政府安全生产综合监督管理的责任。3.负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。4.承担非煤矿矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任。5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。6.负责重大危险源监控的监督检查、应急值班和事故信息接报处置以及信息化建设。7.组织本县工矿商贸行业实施行业安全生产标准和规程，监督检查事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。8.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。10.组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。11.依据《安全生产法》、《行政许可法》、《安全生产许可证条例》及有关法律、法规，依法查处安全生产案件。12.组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
（二）人员构成情况：现有在职人员12人（其中行政在职人员8人，行政工勤在职人员2人，事业在职人员4人），退休2人。
（三）预算年度的主要工作任务：开展全县安全生产执法监管监督检查工作。
（四）我局为一级预算单位，无下属单位。
二、收入预算说明
年收入预算315.12万元，其中：一般公共预算拨款305.12万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）10万元。
三、支出预算说明
年支出预算315.12万元，其中：一般公共预算拨款安排支出305.12 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出10万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算250.12万元，占预算拨款支出的79.37%。其中：工资福利支出190.18万元，商品和服务支出36.9万元，对个人和家庭的补助23.04万元。
（二）项目支出预算65万元，占预算拨款支出的20.62，与上年预算相比，增长1200%。其中：001安全监管监察专项项目5万元（用于安全生产监督监察开支，与上年持平）；002安全生产监管资金项目50万元（用于全县安全生产监管各项开支，为本年预算新列入项目资金），业务经费10万元（用于安全生产各项业务开支，为本年预算新列入项目资金）
四、“三公”经费预算说明
年“三公”经费预算为17万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款13万元，其他资金4万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出9万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元），公务接待费支出8万元。
附件3：翁源县安监局2017年部门预算信息公开表.xls
附件1：翁源县安监局预决算公开工作联系表.xls
附件3：翁源县安监局2017年部门预算信息公开表.xls
附件1：翁源县安监局预决算公开工作联系表.xls
