附件1
2018年度韶关市 翁源县卫生和计划生育局
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位共4个，分别是翁源县卫生和计划生育局部门预算单位由本局、县计生协会、县人口与计划生育目标管理责任制考核办、县健康教育所组成。
主要职能是：
1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，根据有关规定提出有利于卫生和计划生育工作的相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集、汇总和上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家、省药物政策和基本药物制度。
7、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
8、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
9、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与人口基础信息库建设。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
12、指导镇（场）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织开展交流合作与援外工作。
14、负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
15、承办县人民政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
2017年年末人数：89人，其中：行政编制22人、工勤人员4人，事业编制7人，退休33人，借用16人，聘用7人（含保安3人）。
（三）预算年度的主要工作任务
以科学发展观为主导，深入贯彻落实习近平总书记系列讲话和党的十八届三中、四中、五中全会及省委、县委会议精神，按照县委县政府的部署，以全面深化改革为统领，建立现代财政制度，扎实开展增收节支及保障各项支出。
（四）我局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算2,200.42万元，其中：一般公共预算拨款2,200.42万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增（减）**万元，增（减）幅**%，原因是……。
三、支出预算说明
2018年支出预算2,200.42万元，其中：一般公共预算拨款安排支出2,200.42万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算831.45万元，占预算拨款支出的37.79%，比上年增202.65万元，增幅32.23%，原因是计生四项奖扶及培训费用按要求增加支出。其中：工资福利支出289.19万元，商品和服务支出304.22万元，对个人和家庭的补助238.04万元。
（二）项目支出预算1,368.97万元，占预算拨款支出的62.21%，与上年预算相比，减少12.87%，原因是减少卫生计生业务费支出及其他项目经费支出。其中：001项目20.1万元（主要用途基本药物补偿，与上年相同）；002项目66万元（主要用途镇村一体化管理,与上年持平）；003项目91.68万元（主要用途出生缺陷综合防治，与上年持平）；004项目65万元（镇计生四术费，与上年相同）；005项目15万元（主要用途孕前免费健康检查县配套,与上年相同）；006项目40万元（主要用途其他计生支出，与上年相同）；007项目115万元（主要用途年度计生考核奖励，与上年持平）；008项目25万元（主要用途计生目标责任考核，与上年持平）；009项目392万元（主要用途基本公共卫生服务县配套资金，与上年同比增长38万元，原因为服务人口及人均服务基金增加至50元/人）；010项目11.3万（原项目经费110万，包含：流动人口服务管理和公共卫生服务督导培训经费列入考核，及宣传费、计生设备购置费。剔除公用经费88.7万）；011项目103万元（主要用途农村已离岗赤脚医生和接生员补助，与上年持平）；012项目53.64万元（主要用途农村计生家庭奖励款，镇财政统发）；013项目204.63万元（主要用途农村计生节育奖，镇财政统发）；014项目10.38万元（主要用途农村计生家庭扶助金，镇财政统发）；015项目30万元（主要用途农村独生子女考取大学奖励金，与上年相同）；016项目66.24万元（主要用途城镇独生子女父母计生奖励，每人每月80元）；017项目60万元（主要用途基本建设支出，本年新增）；018项目60万元（主要用途2018年农村卫生站规范化建设专项县配套资金，本年新增）；019项目841.08万元（主要用途商品和服务支出，本年新增）；020项目467.89万元（主要用途对个人和家庭补助支出，本年新增）。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为18万元，与上年数相比减少7.88万元，减少30.45%，原因是压减支出。按资金来源分，财政拨款18万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出13万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算88.7万元，包括办公12.52万元、印刷费7万元、手续费0.1万元、办公用房水费1万元、电费8万元、邮电费2.5万元、差旅费15万元、日常维修费5万元、会议费6.7万元、培训费6.08万、公务接待费13万元、公务用车运行维护费5万元、劳务费6.8万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成……等*项工作，实施*个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
国有资产占有情况办公用房、公务用车及电子电气办公设备等，价值1，292万元。其中办公用房用地面积为8155平方米，建筑面积为3919平方米；一般公务用车2辆，价值52.21万元；电梯一部；电子电气办公设备一批（电脑，打印机，复印机，空调及家具等）
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。收入无，支出无。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
