2018
年度韶关市 翁源县文化广电新闻出版局 （单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
本单位属全额预算行政单位，单位执行行政单位会计制度，上级主管理部门是翁源县人民政府。单位机构设置为：办公室、文化市场广电管理股、文化艺术股、新闻出版管理办公室共4个部门。下属分管图书馆，文化馆，博物馆共3个馆。
主要职能如下：
1
、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等方针、政策和法律法规，拟订全县文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等方面的发展规划并组织监督实施。
2
、指导、协调和服务文化艺术、文物、图书馆、博物馆、艺术教育、广播电视、新闻出版、版权等方面事业的发展；指导直属事业单位的体制改革；指导、协调艺术创作和生产，扶持导向性、示范性、实验性艺术精品；推动各门类艺术的发展；管理全县重大文化活动。
3
、指导、协调、服务文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、行政权等方面的产业发展；参与重点文化设施建设；管理县公共文化设施。
4
、行使法律法规赋予的由县级文化广电新闻出版管理部门行使的行政审批权限。
5
、监督卫星电视、境外电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播以及通过广播电视网络向公众传播视听节目的行为。
6
、按国家有关规定，协调广播电视的传输覆盖网；审核广播电台、电视台、有线电视网运营单位、广播电视站、广播电视系统内小功率差转台的功率、频率的设置。
7
、推进文化艺术、文物、新闻出版、版权等专业人才的管理和培养；规划和管理文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等方面事业的科技工作，指导本系统的科学研究和开发利用。
8
、依照国家、省、市有关文化、广播电视、新闻出版、版权等领域的法律法规，加强对文化市场的监督检查，对违法违规行为进行处罚；对文化市场综合执法队的业务工作进行指导，组织协调全县文化市场整顿行动。
9
、做好文化、广播电视、新闻出版、版权等领域有关法律法规的宣传工作，引导和树立正确的文化经营理念，规范经营行为，维护市场秩序。
10
、管理下属的图书馆、客家民俗博物馆、文化馆、电影公司、采茶剧团、镇文化站等事业单位；对县广播电视台实施行业管理。
11
、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
2018
年全年行政编制13人。退休人员19人。
（三）预算年度的主要工作任务
以县委县政府的工作为重心，完成本年度的关于文化艺术，文物，广播电视，新闻出版等各项工作任务。
二、收入预算说明
2018
年收入预算509.79万元，其中：一般公共预算拨款509.79万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算509.79万元，其中：一般公共预算拨款安排支出509.79万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算293.76万元，占预算拨款支出的58%。其中：工资福利支出111.74万元，商品和服务支出48.1万元，对个人和家庭的补助是133.92万元。
（二）项目支出预算216.03万元，占预算拨款支出的41%，与上年预算相比，增90%。其中：翁源文艺演出及出版费10万元（主要用途：翁源文艺的编辑出版费，与上年无变化。）；群众文化200万元（主要用途：涂志伟美术馆100万，翁山诗书画院60万，涂文安摄影艺术馆20万，文广新局群众文化20万，与上年无变化。）业务费6.03万（文化市场管理)，增加原因主要是：项目专项:文艺演出及出版经费的增加。
四、“三公”经费预算说明
2018
年“三公”经费预算为15万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款15万元，按具体项目分,公务用车购置及运行维护支出12.5万元（其中公务用车运行维护费12.5万元）；公务接待费支出2.5万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算48.1万元，包括办公费1.5万元、邮电费3万、差旅费5万元、会议费1万元、福利费10.8万元、水费1万元、电费3万元、公务接待费2.5万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他费用7.8万元。
