司法局2015年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
本单位属于行政单位，2015年全年实有人数73人，其中行政在职在编人数36人、事业在职在编人数7、退休17人，招聘临时工13人。
年预算组成单位共1个。
二、收入预算说明
年收入预算398.85万元，其中：一般公共预算拨款383.20万元，批准留用的预算外资金15.65万元。
三、支出预算说明
年支出预算398.85万元，其中：一般公共预算拨款安排支出398.85万元，批准留用的预算外资金安排支出15.65万元
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算369.69万元，占预算拨款支出的 92.68 %。其中：工资福利支出213.1万元、商品和服务支出54.00万元、对个人和家庭的补助支出102.59万元。
（二）项目支出预算29.16万元，占预算拨款支出的7.32%。其中：主要用于安置帮教1万元，普法宣传2.5万元，法律援助3.5万元，人民调解专项经费6.51万元，业务费15.65万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为25万元，与上年预算数相同。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出16万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16万元），公务接待费支出9万元。
司法局2015年部门预算公开.xls
