司法局2016年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
本单位属于行政单位，2016年全年实有人数70人，其中行政在职在编人数36人、事业在职在编人数6人、退休17人，临时工11人。
年预算组成单位共1个。
二、收入预算说明
年收入预算562.04万元，其中：一般公共预算拨款558.29 万元，批准留用的预算外资金3.75万元。
三、支出预算说明
年支出预算562.04万元，其中：一般公共预算拨款安排支出558.29万元，批准留用的预算外资金安排支出3.75万元
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算473.99万元，占预算拨款支出的 84.34 %。其中：工资福利支出283.34万元、商品和服务支出65.75万元、对个人和家庭的补助支出124.90万元。
（二）项目支出预算88.05万元，占预算拨款支出的15.66%其中：主要用于办案业务费18.45万元，一村（社区）一法律顾问经费69.6万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为25万元，与上年预算数相同。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出16万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16万元），公务接待费支出9万元。
