2017年度翁源县工商局预算补充公开

2017 年度韶关市 翁源县工商行政管理局 预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、 部门基本情况

二、 收入预算说明

三、 支出预算说明

四、 机关运行经费预算说明

五、 “三公”经费预算说明

六、 政府采购情况

七、 国有资产占有情况

八、 预算绩效情况

九、 国有资本经营收支情况

十、 专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门基本支出表

五、 部门项目支出表

六、 财政拨款收支总表

七、 一般公共预算支出表

八、 一般公共预算基本支出表

九、 一般公共预算项目支出表

十、 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、 政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

  2017 年预算组成单位共 1 个， 即翁源县工商行政管理局， 主要职能是 行政执法和市场监管  ， 内设机构8个，分别是办公室、人事监察股、法规股、登记注册股、企业监督管理股、经济检查股、商标广告管理股、市场合同管理股，下设1个直属行政单位：经济检查大队和7个工商行政管理所。

（二） 人员构成情况。

全局编制 140 人，其中行政编制12 0 人，事业编制 6 人， 工勤编制 14人。 目前在职人员10 5 人，离休人员4人，退休人员60人。

（三） 预算年度的主要工作任务。

     以工商管理体制调整工作和工商登记制度改革工作为重点,统筹推进“两建”工作，突出抓好作风建设、职能转变、服务群众，加强市场秩序监管、强化消费权益保障 。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 1550.31 万元，比上年增 215.57 万元，增幅 16.15 %， 主要 原因是 2017年人员工资福利和离退休费比2016年增多 。其中：一般公共预算拨款 1540.06 万元，其他收入 10.25 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 1550.31 万元，比上年增 215.57 万元，增幅 16.15 %，主要原因是 2017年人员工资福利和离退休费比2016年增多 。其中：一般公共预算拨款安排支出 1540.06 万元，其他收入拨款安排支出 10.25 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一） 基本支出预算 1530.31 万元，占预算拨款支出的 98.71% ，比上年增 200.57 万元，增幅 15.08 %，原因是 2017年人员工资福利和离退休费比2016年增多 。其中：工资福利支出 847.46 万 元，商品和服务支出 217.70万元，对个人和家庭补助支出465.15万元。

    （二）项目支出预算 20 万元，占预算拨款支出的 1.29% ，与上年预算相比，比上年增 15 万元 ， 增长 300 %，原因是 预算项目不同，因工作需要新增项目 。其中：001项目 20 万元 ，为商事登记经费，主要用于工商登记，多证合一等登记工作。

四、 机关运行经费 预算说明。 2017 年一般公共预算 安排 机关运行经费预算为 217.70 万元，比上年减 3.80 万元，减幅 1.72 %，原因是 日常公用经费以上年度 10月在编人数来预算，2016年10月在编人数比2015年10月在编人数少。 其中 办公 15 万元、差旅费 25 万元、会议费 2 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他费用 155.20 万元。

五、 “三公”经费预算说明 。 2017 年一般公共预算 安排 “三公”经费预算为 38 万元，与上年数相比保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比保持不变 ； 公务用车购置及运行维护支出 20 万元与上年数相比保持不变 ， 其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元 ； 公务接待费支出 18 万元 ， 与上年数相比保持不变。

六、政府采购情况。 2017 年 本部门安排政府采购 预算 0 万元，与上年数相比保持不变 。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 截止 2016年12月31日 国有资产总价值 12,480,423.96元，其中土地、房屋及构筑物8,549,853.43元；通用设备3,322,737.53元；专用设备3779.00元；家具、用具、装具及动植物604,054.00元。本年度增加固定资产15个，为通用设备，共价值47,487.00元，减少固定资产4个，为车辆报废，共价值259,600.00元。

八、预算绩效情况。 2017 年，主要工作目标有：完成 商事登记 等 1 项工作，实施 1 个项目， 项目绩效目标覆盖率为 100% ， 依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、 国有资本经营收支情况（如无也应注明）。 无。

十、 专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2017年翁源县工商行政管理局部门预算公开表格（补充公开）.xls