2018年度翁源县农业局预算公开目录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本情况表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2018年农业局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
农业局是主管农业、农村发展的县人民政府组成部门。农业局机关内设机构8个职能股室，分别是：人事秘书股、发展计划股、种植业管理股、经营管理股、科教法规股、农产品质量安全监管股、农业综合执法股、高标农田建设办。
其他单位或股室2个：农产品质量安全检测站、花卉办。
2018年预算组成单位共1个。
主要职能是：（一）贯彻执行国家有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。（二）研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务系建设和农村集体经济组织、合作经济组织的建设；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包管理。（四）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设。（五）拟订农业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作。（六）负责机关并指导直属单位人事、老干、劳动工资、机构编制和国有资产管理等工作。（七）承办县人民政府和上级农业部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
我局现有在职人员31人、临时工16人、离退休78人。
（三）2018年的主要工作任务
1. 完善“国家农产品质量安全县”体系建设，加强农产品质量安全检验检测。
2. 做强做大以优质稻、甘蔗、特色水果、花卉等为主的特色农业产业，加快三华李、九仙桃水果经济带特色产业片区建设。
3. 积极培育新型经营主体，力争新增市级以上农业龙头企业1家，农民专业合作社5家，市级以上示范社3家，家庭农场10家。重点扶持发展一批示范带动作用明显的家庭农场与种养大户。
4. 加强农业标准化基地建设，推进实施水肥一体化、测土配方施肥，病虫害统防统治。发展绿色食品、有机农产品和无公害农产品，鼓励和引导农业企业、家庭农场、合作社、龙头企业开展“三品一标”认证。
5. 全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，按国土二调面积46.65万亩，颁发农村土地确权证书11820本。开展农村产权制度改革试点，增加农村集体经济收入。
6. 抓好村级公益事业建设“一事一议”项目实施，开展新农村连片示范、幸福村居项目建设，建设一批文化室、文化活动中心、道路路灯、饮水、农田灌溉引水等。
7. 推进高标准农田建设，完成2017年度在周陂镇阳东、阳西、光明村高标准农田建设14837亩、投资概算2225.6万元任务。规划申报2018年建设项目，并争取组织实施。
8. 建设周陂马鞍山节水示范基地项目，发展茶叶、牛大力、蕃薯等经济作物。
9.发展休闲观光农业与乡村旅游，完善配套三华李长廊、九仙桃长廊、兰花长廊，发展李洞水果专业村。
10.开展精准扶贫工作，积极实施“5个万亩”产业帮扶，完成江尾镇联明、长江、松塘村3个挂钩村120户贫困户脱贫攻坚工作侨务。
11.开展耕地地力保护，按国土二调面积46.65万亩补贴。开展设施农业项目建设，建设一批大棚。
12.保障干部职工的正常工作待遇和合同工的工资，保障正常运转需要的办公经费、差旅费、公车运行费、公务接待费等。
二、收入预算说明
2018年收入预算932.16万元（一般公共预算拨款）比上年减少31.61万元减幅3.27%，原因是2018年农办的费用分开预算。
三、支出预算说明
2018年支出预算932.16万元（一般公共预算拨款）。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算901.16万元，占预算拨款支出96.67其中：工资福利支出287.65万元；商品和服务支出94.2万元；对个人和家庭的补助支出519.31万元。
（二）项目支出31万元，占预算拨款支出3.33，与上年预算相比减少1万元。主要用于农产品质量安全检测。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为18.5万元，与上年相比减少2万元，减少原因是农办分开独立预算。按资金来源分，财政拨款18.5万元。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出7.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元），公务接待费支出11万元。
五、其他需要说明的情况
（一）2018年机关运行经费一般公共预算94.2万元，包括办公费15万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费10万元、会议费3万元、福利费5万元、维修维（护）费3.2万元、水费1万元、电费5万元、其他费用18.6万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：突出产业兴旺，进一步提高农业发展质量。深化农村土地制度改革。全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，为农村土地“三权分置”奠定基础，引导农村土地合理流转，实现农业适度规模经营。大力推进农业产业化和组织化。坚持以市场为导向，以经济效益为中心，以主导产业、产品为重点，加快农业产业化进程。大力培植农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、专业大户（协会）等新型经营主体，形成区域产业布局，扩大产业规模。做大做优蔬菜、水果、甘蔗、花卉等优势主导产业。力争新增市级农业龙头企业1家以上、县级示范社3家以上、县级示范家庭农场7家以上。打造翁源农业区域品牌。大力开展“三品一标”认证和名牌产品申报，新增一批农产品“三品认证”，擦亮全国农产品质量安全县招牌，使翁源优特农产品区域品牌享誉市场，提升地方农产品价值。抓好新兴特色农业发展壮大。做强做大兰花产业，充分利用我县举办第28届全国兰花博览会的契机，进一步扩大我县兰花产业的影响。开展高标准基本农田建设，提高农业综合生产能力。建设周陂马鞍山建设现代农业示范园区，形成产业集中、生态良好、一二三产业融合发展的示范平台。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年没有计划购置固定资产。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。收入0万元，支出0万元。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
翁源县农业局
