2018
年度韶关市
翁源县农业机械管理局
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。翁源县农业机械管理局是独立核算参公管理的事业单位，由人秘、推广、安监、培训等四个股室构成。2018年预算组成单位共一个。
主要职能如下：
1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针和政策，依照法律法规，负责对农业机械的生产、销售、使用、维修、推广、培训和农机安全生产的监督、管理工作，维护农机消费者和农机经营者的合法权益，制订全县农业机械化的发展规划。
2、负责拖拉机、联合收割机驾驶证申请的受理、审理、考试和拖拉机、联合收割机登记申请的受理和检验等具体工作。
3、负责拖拉机、联合收割机驾驶培训的管理工作。
4、负责农机安全生产监督管理、农机安全生产宣传教育、农机事故处理、农机事故报表和农业机械化统计报表工作。
5、负责农业机械销售、维修、配件经营、维修人员资格、维修质量、维修设备的监督检查以及负责受理《农业机械维修技术合格证》的申请和发证工作。
6、负责农机技术人员的培训、考核、职称评定和晋升工作。
7、负责组织和协调农机化技术开发、新式农机具的引进、示范推广和受理农业机械购机补贴的申请、审核工作。
8、指导农机化综合试点和农机化服务体系建设，归口管理县农机管理股、农机安全监理站、农机稽查大队、农机推广站、农机学校和基层农机管理服务站。
（二）人员构成情况。农业机械管理局编制数9人，现实有人数10人，全部由财政全额供给。其中参公人员6人，职工4人。
2017年年末农机局实有人数10人，其中：实有在职参公人员6人，职工4人；退休人员22人。
2017年年末基层农机站在职人数10人，退休9人。
（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。贯彻落实党的十九大精神和省委、市委、县委工作会议精神，围绕县委、县政府的中心工作，精心谋划、狠抓落实，为我县农机化事业的发展，充分发挥我局职能作用。指导全县农机安全生产，制定全县农业机械发展计划，完成农机购置补贴200万元，享受补贴农户160户，带动农民购置农机资金1200万元，培训农机驾驶员130人。指导农机专业合作社和农机大户完成全县机耕、机收25万亩。
二、收入预算说明
2018年收入预算266.18万元，比上年减9.87万元，减幅3.70%，主要原因是用于单位机关运行费用的减少。其中：一般公共预算拨款266.18万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年部门预算支出数为266.18万元。比上年减少9.87万元，减幅3.71%，主要原因是用于单位机关运行费用减少。其中：一般公共预算拨款安排支出266.18万元，其他收入拨款安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算 252.40万元，占总支出的94.82%，与上年减少0.4万元，减幅0.16%，原因是工资福利的减少。 其中：工资福利支出87.60万元；对个人和家庭的补助149.80万元；商品和服务支出15.00万元。
项目支出预算13.78万元，占总支出的0.05 %，与去年预算相比，增加0.06%，主要是非税资金的增加。其中，001农机推广项目4.00万元，主要用于农机推广办公费用，与上年持平。002专项业务费9.78万元。主要用于拖拉机的年审、入户、换牌等等的业务支出。比上年减少9.47万元。
四、机关运行经费预算说明。
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为15万元，比上年减少22.05万元，减少68.03%。包括办公费1.00万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费1.00万元、差旅费1.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费3.00万元、公务用车运行维护费5.00万元、因公出国（境）费0.00万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为8万元，与上年数相比增0.6万元，增7.5%，原因是按省要求增加农机安全生产业务培训。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比持平；公务用车购置及运行维护支出5万元与上年数相比持平，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元；公务接待费支出3万元，与上年数相比增0.6万元，增7.5%，原因是按省要求增加农机安全生产业务培训。
六、政府采购情况。
2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比持平0万元，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2017年年末的固定资产为73.09万元。其中土地、房屋及构筑物14.47万元、通用设备39.03万元、专用设备17.39万元、文物和陈列品0.00万元、图书档案0.00万元、家具、用具、装具及动植物2.20万元。
八、预算绩效情况。
2018年，主要工作目标有:指导全县农机安全生产，制定全县农业机械发展计划，完成农机购置补贴200万元，享受补贴农户160户，带动农民购置农机资金1200万元，培训农机驾驶员130人。指导农机专业合作社和农机大户完成全县机耕、机收25万亩。同时依法合规并安全高效做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无
。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
......2018年部门预算公开表格（补充公开）.xls
......2018年部门预算公开表格（补充公开）.xls
