2018
年度韶关市 翁源县农业技术推广办公室 （单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
我单位是副科级公益一类事业单位，下设和管理5个股室，7个镇（场）农技站。5个股室分别是：综合股、植物保护检疫站、土壤肥料与农业环保农村能源站、农作物种子管理站、水果生产办公室。7个镇（场）农技站分别为：龙仙镇农业技术推广站、江尾镇农业技术推广站、周陂镇农业技术推广站、坝仔镇农业技术推广站、官渡镇农业技术推广站、翁城镇农业技术推广站、新江镇农业技术推广站。
单位主要职能是：一是贯彻执行国家和省有关种植业技术推广法律、法规和方针政策，拟订我县种植业技术推广规程制度；二是检查总结交流指导全县种植业技术推广工作；三是受理种植业的开发、试验示范、推广项目的论证、评估、咨询以及投资资金的管理服务；四是开展种植业的科学研究、咨询服务，研究、开发和推广、应用新技术；参与或组织科技推广项目的验收、评审和鉴定及科技成果推广工作的评比、奖励；五是负责全县种植业病虫预测预报、防治工作；负责种子、种苗以及农产品的检疫和管理工作；开展新农药试验示范、使用技术咨询等服务工作，参与协助农业行政主管部门对全县农资市场管理工作；六是负责全县农田的地力、化肥质量的检测，开展肥料试验示范推广服务工作；七是协助农业行政主管部门对农业环境保护工作进行监督管理，参与审核农业新建项目的环境影响报告以及参与污染事故的查处工作，推广节约农村能源新技术等；八是引进推广农作物的优良品种以及优良品种的繁制种、试验示范、推广工作，参与农业行政主管部门的种子管理工作，开展农作物种子的技术咨询、服务指导工作；九是负责全县水果生产技术，引进推广水果优良品种，开展水果科研活动、技术咨询、指导服务；十是牵头组建种植行业的技术协会等社会团体，并指导其工作。通过这些协会更好地发挥种植业技术推广的桥梁和纽带作用。
（二）人员构成情况
本单位共有事业编制77个。其中在职在编52人，退休人员22人。
（三）预算年度的主要工作任务
县农技办以发展现代农业、建设幸福翁源为目标，创新农技服务，加强农技示范、推广、培训，大力推广良种良法，加强基层农技推广体系改革与建设，创新农技推广服务方式，强化农技队伍建设，提升农技人员服务能力、服务水平、协调能力和服务效果，全面推进我县农业科技进步；大力推广农用地测土配方施肥技术，开展“整村制推进”项目建设；建设九仙桃种质资源繁殖更新基地，建设龙仙镇李洞村九仙桃种质资源繁殖更新基地，修建排灌系统和田间道路、保护种质资源果园、推广九仙桃矮化栽培技术，提高产品质量和栽培效益；扎实开展农作物病虫防控，深入田间调查，及时掌握农作物病虫发生动态，准确监测并及时发布病虫预警信息，指导农户综合防治；开展农作物种质资源普查；扎实开展精准扶贫， 挂钩帮扶坝仔镇鲁溪村、饶村村两个村共60户贫困户、160人，开展危房改造、以奖代补、农技服务等工作。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算666.49万元，其中：一般公共预算拨款666.49 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增13.67万元，增幅2.09%，原因是主要是工资福利预算收入增加。
三、支出预算说明
2018
年支出预算666.49万元，其中：一般公共预算拨款安排支出666.49万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算653.49万元，占预算拨款支出的98.05％，比上年增10.07万元，增幅1.57%，原因是工资福利预算支出增加。其中：工资福利支出461.06万元，商品和服务支出52万元，对个人和家庭补助支出140.43万元。
（二）项目支出预算13万元，占预算拨款支出的1.95％，与上年预算相比，增长38.3%，原因是科技转化与推广服务项目支出增加。其中：科技转化与推广服务项目13万元与去年相比增加100％，主要用于相关科技转化推广服务业务支出，其他自然生态保护项目减少100％。
四、“三公”经费预算说明
2018
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为13万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款13万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出7万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算65万元，包括办公5万元、邮电费2万元、差旅费12万元、培训费2.5万元、会议费1万元、日常维修费1万元、办公用房水费0.5万元、电费3万元、、公务用车运行维护费5万元、公务接待费7万元、其他交通费用1万元、其他费用25万元。
（二）无政府采购预算。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：
开展“整村制推进”项目建设；建设九仙桃种质资源繁殖更新基地，建设龙仙镇李洞村九仙桃种质资源繁殖更新基地，修建排灌系统和田间道路、保护种质资源果园、推广九仙桃矮化栽培技术，提高产品质量和栽培效益；扎实开展农作物病虫防控，深入田间调查，及时掌握农作物病虫发生动态，准确监测并及时发布病虫预警信息，指导农户综合防治；开展农作物种质资源普查；扎实开展精准扶贫， 挂钩帮扶坝仔镇鲁溪村、饶村村两个村共60户贫困户、160人，开展危房改造、以奖代补、农技服务等工作。
依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。
截止2017年12月31日，固定资产总额4240279.83元，建筑面积1753.35平方米，房屋和构筑物价值2070359.83元。通用设备159件，价值1436772元，专用设备48件，价值391387元；其中2017年度新增通用设备5件，价值1436772元，专用设备4件，价值9400元。专业设备投入主要是农业生产要素的土壤、肥料、病虫害等方面，目的是更加专业、科学化地进行农技推广服务。
（五）无国有资本经营预算拨款收支。
（六）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
翁源县农业技术推广办公室2018部门预算公开(1).xls
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