2016
年度韶关市翁源县农业技术推广办公室（单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
翁源县农业技术推广办公室2016年预算组成单位9个，是副科级公益性事业单位，主要职能是
1
、贯彻执行国家和省有关种植业技术推广法律、法规和方针政策，拟订我县种植技术推广规程制度。2、检查总结交流指导全县种植业技术推广工作。3、受理种植业的开发、试验示范、推广项目的论证、评估、咨询以及投资资金的管理服务；4、开展种植业的科学研究、咨询服务，研究、开展和推广、应用新技术；参与或组织科技推广项目的验收、评审和鉴定及科技成果推广工作的评比、奖励。5、负责全县种植业病虫预测预报、防治工作；负责种子、种苗以及农产品的检疫和管理工作；开展新试验示范、使用技术咨询和经营服务工作，参与农业行政主管部门对全县农药市场管理工作。6、负责全县农田的地力、化肥质量的检测、肥料试验示范推广以及开展肥料经营服务活动工作。7、协助农业行政主管部门对农业环境保护工作进行监督管理，参与审核农业新建项目的环境影响报告以及参与污染事故的查处工作，推广节约农村能源新技术等。8、引进推广农作物的优良品种以及优良品种的繁制种、试验示范、推广工作，参与农业行政主管部门的种子管理工作，开展农作物种子的技术咨询、服务指导和经营服务工作。9、负责全县水果生产技术，引进推广水果优良品种，开展水果科研活动、技术咨询、指导服务。10、牵头组建种植行业的技术协会等社会团体，并指导其工作，通过这些协会更好地发挥种植业技术推广的桥梁和纽带作用。
内设机构有
5
个，分别为综合股、植物保护检疫站、土壤肥料与农业环保农村能源站、农作物种子管理站、水果生产办公室。1个科研单位农业科学研究所、基层农业技术推广站7个。
（二）人员构成情况。
现有在职干部职工57人，退休人员16人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1
、加强基层农技推广体系改革与建设
在2015年工作基础上，投入一定的费用改善、江尾农业技术推广站的办公用房和购置其他农技站的推广设备设施，提高农技推广能力；充分依托遴选的500名科技示范户，50名农监测防控工作科推广员，8名农科专家，从严建设1个农科试验基地，2个农科示范基地，积极推进农技补助项目的精细实施；加强农技干部的推广绩效考核，充分调动干部职工的工作积极性。
2
、强化农技培训、农技示范。
加强农技培训和送科技下乡。以培训为手段，不仅要推广农业技术，亦注重提高农民素质，注重以农业信息服务农民，服务农业。以示范为手段，就是要能以传、帮、带引导农民学科学、用科学，走现代农业发展之路。第四季度开展重点技术培训，要求每位技术干部至少办培训班班1期，每期30人次以上。
3
、大力推广农业良种良法。
结合我县大宗农作物以水稻、蔬菜为主的实际，大力推广水稻、蔬菜两大类优良品种：如优质稻良种、瓜豆蔬菜良种等，充分发挥良种的增产增收效应。加强作物新品种的推广指导，水稻新品种方面以五丰优376、五优321、五优613、广8优金占、泰丰优208、深优9716、五丰优615等品种为主；蔬菜新品种以碧绿3号苦瓜、丰绿苦瓜、雅绿2号丝瓜、夏绿3号丝瓜，油绿80天菜心、碧绿粗苔菜心、粤蔬线椒和红花2号玉豆等为主。大力推广农用地测土配方施肥技术、水稻“三控”栽培技术、覆膜增效栽培技术，三华李、九仙桃矮化丰产栽培技术。
4
、完成相关植保工作任务。
一是继续完成全县大宗农作物病虫测报、防治工作任务。二是完成全县相关镇村、街道和工厂企业红火蚁监测防控工作任务。三是完成水稻稻瘟病及花生黑腐病等检疫性病虫害监测防控工作。
5
、加强对农技员的管理，转变农技人员的工作作风。
多与种植专业合作社、种植大户、农产品加工企业沟通联系，积极为他们提供服务。
6
、协助做好所挂钩村委的各项工作，继续做好正在实施的几个项目的工作。
二、收入预算说明
2016
年收入预算558.29万元，比上年增174.80万元，增幅45.58%，主要原因是工资增长。其中：一般公共预算拨款558.29 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算558.29万元，比上年增174.8万元，增幅45.58%，主要原因是工资增长其中：一般公共预算拨款安排支出558.29 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算558.29万元，占预算拨款支出的100％，比上年增174.8万元，增幅45.58%，原因是工资增长。其中：工资福利支出367.25万元，商品和服务支出61.87万元，对个人和家庭补助支出129.17万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0％，与上年预算相比，比上年减少5万元，减少100%，原因是无项目支出。
四、机关运行经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排机关运行经费预算为61.87万元，比上年增56.87万元，增1137.4%，原因是上年机关运行经费预算5万不够开支。其中办公费1万元、印刷费0万元、邮电费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、福利费25万元、日常维修费1万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.5万元、电费0.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费7.5万元、公务接待费5万元、其他费用18.27万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排“三公”经费预算为13.5万元，与上年数相比增4.37万元，增47.86%，原因是招待费与公车运行维护支出增加。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增0万元，增0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出7.5万元与上年数相比增2.74万元，增57.56%，原因是按规定本年每辆车运行维护预算2.5万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元）；公务接待费支出5万元，与上年数相比增0.63万元，增14.42%，原因是预算接待人数增加。
六、政府采购情况。
2016
年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增0万元，增0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
截止2015年12月31日，固定资产总额3990001.83元，建筑面积1753.35平方米，房屋和构筑物价值2070359.83元。通用设备143件，价值1343583元，专用设备16件，价值148182元；其中2015年度新增通用设备30件，价值184162元，专用设备1件，价值2650元。专业设备投入主要是农业生产要素的土壤、肥料、病虫害等方面，目的是更加专业、科学化地进行农技推广服务。
八、预算绩效情况。
2016
年，主要工作目标有：完成1、加强基层农技推广体系改革与建设2、强化农技培训、农技示范。3、大力推广农业良种良法。4、完成相关植保工作任务。5、加强对农技员的管理，转变农技人员的工作作风。6、协助做好所挂钩村委的各项工作，继续做好正在实施的几个项目的工作等6项工作，实施2个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
无国有资本经营收支。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
农技办2016年预算(补充公开).xls
农技办2016年预算(补充公开).xls
