2016
年度 翁源县林业局 预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
一、部门基本情况
（一）行政职能
主要职能是:
是贯彻执行国家和省、市林业工作方针、政策和法律、法规，拟定我县林业管理规范性文件，发展规划并组织实施；编制造林绿化和林木种苗总体规划，组织指导植树造林、绿化、森林经营和林业基地建设。内设机构有办公室、人事监察股、计财股、林政股、营林科技股、法制股、森林防火办公室等7个股室，下设有翁源县森林资源管护大队、翁源半溪市级自然保护区管理所、县林业管理总站、县生态林管理中心、县森林病虫防治检疫站、林业调查规划与资源资产评估中心等12个部门。
（二）人员构成情况：
林业系统核定的编制有139人（局机关行政20人，事业编制119人），至2015年末实有在职干部职工135人，
其中：行政人员27人，事业人员94人、临时工14人、离退休人员94人。（自供临时工14人、自供退休人员39人）
（三）预算年度的主要工作任务:1、翁江源国家湿地公园建设项目；2、做好中幼林抚育、森林碳汇造林工程、生态景观林带抚育提升工程；3、主动及时化解山林纠纷；4、抓好森林防火工作；5县城西区绿化工程及乡村美化绿工程。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
年收入预算2046.24万元，其中：一般公共预算拨款1137.14 万元，其他收入（批准留用的预算外资金）909.1万元。
三、支出预算说明
年支出预算2046.24万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1137.14万元，其他收入拨款（批准留用的预算外资金）安排支出909.1万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算1127.14万元，占预算拨款支出的99%。其中：工资福利支出757.89万元，
（二）项目支出预算13万元，占预算拨款支出的1%，比上年增加5万元山林调处经费，主要生态林考核项目和山林调处项目。
（三）其他收入拨款（批准留用的预算外资金）安排支出909.1万元。
四、“三公”经费预算说明
2016
年“三公”经费预算为42.5万元，与上年决算数相比减少36%。按资金来源分，财政拨款0万元，其他资金42.5万元；
具体项目情况如下：
1
、因公出国（境）支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护支出22.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.5万元）。
3
、公务接待费支出20万元元。
翁源县林业局2016年部门预算公开表.xls
翁源县林业局2016年部门预算公开表.xls
