2014
年度翁源县林业局决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、
部门收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
部门“三公”支出信息统计表
八、
“三公”支出决算明细表
九、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门基本情况
（一）部门职能
主要职能是:
是贯彻执行国家和省、市林业工作方针、政策和法律、法规，拟定我县林业管理规范性文件，发展规划并组织实施；编制造林绿化和林木种苗总体规划，组织指导植树造林、绿化、森林经营和林业基地建设。内设机构有办公室、人事监察股、计财股、林政股、营林科技股、法制股、森林防火办公室等7个股室，下设有翁源县森林资源管护大队、翁源半溪市级自然保护区管理所、县林业管理总站、县生态林管理中心、县森林病虫防治检疫站、林业调查规划与资源资产评估中心等12个部门。
（二）人员构成情况:
林业系统核定的编制有139人（局机关行政20人，事业编制119人），至2014年末实有在职干部职工136人，
其中：行政人员30人，事业人员112人。另有离退休人员81人，临时工14人（其中自供在职事业人员2人、自供退休人员41人、临时工14人）。
（三）决算年度的主要工作任务。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
年收入决算6715.43万元，其中：林业专项资金5820.41万元，
一般公共预算拨款772.73万元，其他收入（事业收入）122.27万元。
三、支出决说明
年支出决算6715.43万元，其中：林业专项资金5820.41万元，财政拨款安排支出772.73 万元，其他收入拨款（事业收入）安排支出122.27万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出决算895.02万元。其中：工资福利支出581.92万元，对个人和家庭的补助支出222.27万元，商品和服务支出32.85万元。
（二）项目支出决算5820.41万元。
四、“三公”经费支出说明
2014
年“三公经费”财政拨款支出共102.2万元，与上年决算数相比增加44.45万元,增加的原因是新购一辆森林防火水罐车和一辆森林防火运兵车。
具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置44.45万元和运行费支出37.89万元，主要公务车保有量 19 辆，全年运行费支出 37.89万元，平均每辆 2.0万元。
3
、公务接待费支出19.86万元，主要用于公务接待。
