目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
翁源县林业局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）
部门机构设置、职能。
主要职能是:是贯彻执行国家和省、市林业工作方针、政策和法律、法规，拟定我县林业管理规范性文件，发展规划并组织实施；编制造林绿化和林木种苗总体规划，组织指导植树造林、绿化、森林经营
、森林防火
和林业基地建设。内设行政机构有
：
1、
办公室、人事监察股、计财股、林政股、营林科技股、法制股、森林防火办公室等7个股室
。
2、
事业单位：有8个林业工作站、5个木材检查站、翁源县森林资源管护大队、翁源半溪市级自然保护区管理所、翁源县林场管理总站、翁源县生态林管理中心、翁源县森林病虫害防治检疫站、翁源县林业资源和产权登记中心、翁源县林业调查规划与资源资产评估中心、翁源县森林资源资产交易中心等21个单位。
（二）
人员构成情况
林业系统核定的编制有156人（局机关行政编制17人，工勤人员2人、事业编制122人、经费自理编制17人），至2017年末实有在职干部职工131人（其中：行政人员20人，工勤人员2人，事业人员95人、自供临时工14人）；退休人员107人（其中：财供退休人员70人、自供退休人员37人）。行政人员存在超编制3人主要原因是有的行政人员由
历年
乡镇
人员
直接调入
我局工作
所致。
（三）
本年度的主要工作任务
1、翁江源国家湿地公园建设项目；2、做好中幼林抚育技术指导和检查验收工作；3、201
8
年森林碳汇造林工程；4、乡村美化绿化工程；5、县级和镇级森林公园建设；6、做好中央造林补贴工程技术指导和检查验收工作；7、负责全县林权发证和山林权属流转工作8、主动及时化解山林权属纠纷；9、抓好森林防火工作。10、森林病虫害防治工作。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
年收入预算
2285.98
万元，其中：一般公共预算拨款
1448.35
万元，
纳入预算管理的非税收入资金同
482.5
万元
，
其他收入355.13万元。
三、支出预算说明
年支出预算
2285.98
万元，其中：一般公共预算拨款安排支出
1448.35
万元，
纳入预算管理的非税收入资金
482.5万元，其他收入355.13万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算
1420.35
万元，占预算拨款支出的
99
%。其中：工资福利支出
897.8
万元，
（二）项目支出预算
13
万元，占预算拨款支出的
1
%，主要是生态林考核项目和山林调处项目及其他林业支出—商品和服务支出。
（三）
纳入预算管理的非税收入资金
安排支出
482.5
万元
（其中：
工资福利支出
324.1
万元
，商品和服务支出
158.4万元）
。
（四）、其他收入
355.13万元（其他工资福利支出230.13万元，商品和服务支出125万元）。
四、“三公”经费预算说明
201
8
年“三公”经费预算为
45
万元，与上年决算数相比
持平
。资金来源
是纳入预算管理的非税收入资金
45
万元；
具体项目情况如下：
1、因公出国（境）支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护支出25万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25万元）。
3、公务接待费支出20万元元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费
1、
机关运行经费
一般
公共预算
482.5
万元
,其中：1、
工资福利支出
324.15
万元
，主要用于林业局自供退休人员工资及在职和退休人员节日补助和在职人员月均奖等福利支出。
2、
商品和服务支出
158.4万元，主要用于办公费45万元，水费2.4万元，电费12万元，邮电费10万元，差旅费12万元，维修（护）费16万，培训费2万元，专用材料费5万元，福利费2万元，会议费7万元，公务接待费20万元，
公务用车运行维护费25万元
等商品和服务支出。
2、其他收入支出355.13万元；主要用于林业局自供退休人员、临时工等人员的工资、节日补助等工资福利支出190.13万元；县系列考核奖励支出40万元;林业调查规划中心及林场总站的办公费用及其他费用支出113万元；保安服务费12万元。
（二）政府采购预算
40
万元，包括
车辆
设备
23
万元
，其他设备约
17万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：1、翁江源国家湿地公园建设项目；2、做好中幼林抚育技术指导和检查验收工作；3、201
8
年森林碳汇造林工程；4、乡村美化绿化工程；5、县级和镇级森林公园建设；6、做好中央造林补贴工程技术指导和检查验收工作；7、负责全县林权发证和山林权属流转工作8、主动及时化解山林权属纠纷；9、抓好森林防火工作。10、森林病虫害防治工作。完成翁江源国家湿地公园建设项目等
10
项工作，实施
10
个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。
1、2017年年末我局的固定资产价值是637.33万元比上年增加36.29万元；
2、
我局的固定资产大部份主要分布在局本部使用，少量分布在基层单位使用。
3、固定资产主要是房屋资产150.9万元，车辆资产149.95万元，其他固资产336.48万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。国有资本经营预算拨款收入
无
，支出
无
。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用
。
2018年林业局部门预算表.xls
2018年林业局部门预算表.xls
