经信局2016年预算编报说明
根据县第十四届人大六次会议审查通过的2016年财政收支预算,(翁财预【2016】1号文),我局2016年部门预算编报说明如下:
一、翁源县经济和信息化局是一个全额拨款的行政单位,在职人员29人(含县中小企业服务中心4人),离休人员2人,退休人员55人,原外贸退休人员8人,遗属人员11人。
二、2016年收入计划依据2015年10月在册人员计算,合计6,622,500元。
1
、预算内收入:6,615,000元
(1)
在职基本工资(含每二年晋升、年度优秀):2,135,720元
(2)独生子女费:240元
(3)保密员一人:240元
(4)
公用经费:1,126,500元
(5)
交通费:50,000元
(6)
退休费:2,973,400元
(7)遗属生活补助:69,600元.
(8)
住房公积金:259,300元
2
、预算外资金收入:7,500元
三、2016年支出计划按照“量入为出、量财办事、统筹兼顾、保证重点”的原则预算,预计开支:6,622,500元。
1
、预算内开支:6,615,000元
(1)
工资福利支出:2,136,200元
(2)
商品和服务支出:1,176,500元,其中:办公费180,000元,水费2,500元,电费17,000元,邮电费50,000元,差旅费12,000元,维修(护)费30,000元,会议费100,000元,公务用车运行维护费50,000元,公务接待费50,000元,其他商品和服务支出685,000元。
(3)
对个人和家庭的补助支出:3,302,300元,其中:离退休费2,973,400元,遗属抚恤金69,600元,住房公积金259,300元
2
、预算外开支:7,500元,用于商品和服务支出。
四:收支结余为0。
(详见2016年度部门预算表)
翁源县经济和信息化局
2016年3月15日