附件3
2016年度翁源县经信局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
经信局2016年预算编报说明
根据县第十四届人大六次会议审查通过的2016年财政收支预算，（翁财预【2016】1号文），我局2016年部门预算编报说明如下：
一、翁源县经济和信息化局是一个全额拨款的行政单位，在职人员29人（含县中小企业服务中心4人），离休人员2人，退休人员55人，原外贸退休人员8人，遗属人员11人。
二、2016年收入计划依据2015年10月在册人员计算，合计6,622,500元。
1、预算内收入：6,615,000元
(1)在职基本工资（含每二年晋升、年度优秀）：2,135,720元
（2）独生子女费：240元
（3）保密员一人：240元
(4) 公用经费：1,126,500元
(5) 交通费:50,000元
(6) 退休费：2,973,400元
（7）遗属生活补助：69,600元.
(8) 住房公积金:259,300元
2、预算外资金收入：7,500元
三、2016年支出计划按照“量入为出、量财办事、统筹兼顾、保证重点”的原则预算，预计开支：6,622,500元。
1、预算内开支：6,615,000元
(1)工资福利支出：2,136,200元
(2)商品和服务支出：1,176,500元，其中：办公费180,000元，水费2,500元，电费17,000元，邮电费50,000元，差旅费12,000元，维修（护）费30,000元，会议费100,000元，公务用车运行维护费50,000元，公务接待费50,000元，其他商品和服务支出685,000元。
(3)对个人和家庭的补助支出：3,302,300元，其中：离退休费2,973,400元，遗属抚恤金69,600元，住房公积金259,300元
2、预算外开支：7,500元,用于商品和服务支出。
四、2016年“三公”经费预算为32万元，其中会议费12万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费12万元。
五、收支结余为0。
（详见2016年度部门预算表）
翁源县经济和信息化局
