附件3
2015年度翁源县经信局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2015年经信局部门预算基本情况说明
根据县第十四届人大四次会议审查通过的2015年财政收支预算,(翁财预【2015】1号文),我局2015年部门预算编报说明如下:
一、翁源县经济和信息化局是一个全额拨款的行政单位,在职人员29人(含县中小企业服务中心4人),离休人员2人,退休人员55人,原外贸退休人员8人,遗属人员11人。
二、2015年收入计划依据2014年10月在册人员计算,合计5,216,300元,其中:一般公共预算拨款521.63万元
三、2016年支出计划按照“量入为出、量财办事、统筹兼顾、保证重点”的原则预算,预计开支:5,216,300元。
其中一般公共预算拨款安排开支:5,216,300元
(1)工资福利支出:170.57万元
(2)商品和服务支出:51.05万元
(3)对个人和家庭的补助支出:300.01万元。
四:“三公”经费预算说明
2015年三公”经费预算为36万元,其中会议费14万元,公务接待费8万元,公务用车运行维护费14万元。
(详见2015年度部门预算表)
翁源县经济和信息化局