经信局2018年部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
年预算组成单位共2个，分别是
翁源县经济和信息化局和翁源县中小企业服务中心。主要职能是
贯彻执行国家、省、市对外贸易、经济合作、外商投资、经济技术协作、信息化管理及安全生产监督管理的政策、法规，拟订有关规范性文件。单位下设办公室、节能监察股、中小企业股、工业发展股、商贸股等股室。
（二）人员构成情况
在职人员23人（含县中
小企业服务中心4人），退休人员57人，原外贸退休人员7人，遗属人员13人。
（三）预算年度的主要工作任务
拟订工业、商贸流通业、信息产业发展规划、计划，监测分析运行态势，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作
二、收入预算说明
2018
年收入预算 784.60万元，其中：一般公共预算拨款 759.25 万元，其他收入（国有资产有偿使用收入）25.35万元。比上年增71.54万元，增幅10.03%，主要是项目支出增加技术改造事后奖补资金。
三、支出预算说明
2018
年支出预算 784.60 万元，一般公共预算拨款安排支出 759.25 万元，其他收入安排支出 25.35万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算683.05 万元，占预算拨款支出的 87.05%，比上年增14.99万元，增幅2.24%，原因是对个人和家庭补助支出增加。其中工资福利支出 210.3 万元，商品和服务支出 75 万元，对个人和家庭补助支出 397.75 万元。
（二）项目支出预算 101.55万元，占预算拨款支出的12.95% ，与上年预算相比，增加125.66% ，原因是增加技术改造事后奖补资金。其中：001项目电商协会经费20 万（主要用于电子商务培训、电商孵化园日常服务支出，与上年持平）；002项目专项业务费25.35万元（主要用于弥补日常公用经费，比上年增加0.35万元）；003项目2016年技术改造事后奖补资金56.2万元（主要用于奖励技术改造经费，为新增项目）。
四、“三公”经费预算说明
2018
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为20万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款10 万元，其他资金 10 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出12万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），公务接待费支出8万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算75万元，包括办公费14万元、印刷费0万元、邮电费1.5万元、差旅费10万元、培训费2.45万元，会议费10万元、福利费0万元、日常维修费3万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.25万元、电费2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费5万元、
公务接待费
5
万元，劳务费8万元，其他费用13.8万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成
拟订工业、商贸流通业、信息产业发展规划、计划，监测分析运行态势，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。
实施5个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。国有固定资产173.47万元，其中房屋建筑物75.07万元，通用设备79.52万元，专用设备1.12万元，家具用具17.76万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况：无。
（六）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（详见2018年度部门预算表）
翁源县经济和信息化局
2018年2月7日
附件1
2018年度翁源县经信局预算公开
目
录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
附：2018年部门预算公开(1).xls
附：2018年部门预算公开(1).xls
