目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
翁源县公安局下设24个部门，分别有10个基层派出所、刑警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、交警大队、特警大队、出入境户政管理科、指挥中心、法制科、警务保障科、政工办、监督室、看守所、拘留所。其中交警大队、看守所、拘留所单独预算，不在此预算中。
主要职能是预防制止和侦查违法犯罪活动维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故 ；组织实施消防工作，实行消防监督 ；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品 ；对法律、法规规定的特种行业进行管理 ；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施 ；管理集会、游行、示威活动 ；管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务 ；对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察 ；监督管理计算机信息系统的安全保护工作 ；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作等。
（二）人员构成情况
我局现有编制321人，局机关及派出所实有在职人数237人（不含交警大队66人，看守所22人，拘留所14人），离休人员2人，退休人员58人，辅警118人，县政府院内辅警12人，自筹资金临工50人。
二、收入预算说明
年收入预算4939.15万元，其中：一般公共预算拨款4939.15万元。
三、支出预算说明
年支出预算4939.15万元，其中：一般公共预算拨款安排支出4939.15 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算3482.65万元，占预算拨款支出的70%。其中：工资福利支出2442.62万元，商品服务支出408万元，对个人和家庭补助支出632.03万元。
（二）项目支出预算1456.5万元，占预算拨款支出的30%。其中：禁毒、社区戒毒和康复经费项目5万元，用于社区戒毒康复经费，以及禁毒宣传活动等；县领导经费6万元，日常工作开支以及差旅费等；县政府辅警经费2万元，用于县政府辅警培训以及日常工作开支等；国家赔偿金10万元；专项业务费经费1433.5万元，用于公安办案业务开支。
四、“三公”经费预算说明
年“三公”经费预算为277.5万元，按资金来源分，财政拨款277.5万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出217.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费217.5万元），公务接待费支出60万元。
翁源县公安局预算公开表（局）.xls
