2016年度韶关市翁源县发改局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明（样板）
一、部门基本情况
发展和改革局是一个全额拨款的行政单位，在职人员11人，离休人员1人，退休人员15人。
二、收入预算说明
年收入预算195.99万元，全部为一般公共预算拨款。
三、支出预算说明
年支出预算207.99万元，一般公共预算拨款安排支出207.99 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算195.99万元，占预算拨款支出的94.23%。其中：工资福利支出76.45万元，商品和服务支出27.9万元，对个人和家庭补助支出91.64万元
（二）项目支出预算12万元，占预算拨款支出的5.77%，主要用途为商品和服务支出。
四、“三公”经费预算说明
年“三公”经费预算为7.3万元,财政拨款7.3万元。与上年预算数相比减少2.7%，主要是公务接待费用减少。
按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出2.3万元。
