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2017年度韶关市翁源县发改局预算公开

时间：2017-06-15 00:00:00 来源：发展和改革局管理员 访问量： -

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2017 年度韶关市翁源县发改局预算公开

第一部分部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、 “三公”经费预算说明

第二部分部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

翁源县发改局是县政府直属行政单位，独立核算，具有法人资格，单位经费由县财政全额拨款，2014年机构改革设置翁源县发展和改革局（县委县政府下发的翁委[2014]8号文中有说明）。

( 二)人员构成情况

现有在职在编人数22人，离退休人员共有17人，临聘人员4人。按照原来编制文件翁源县发改局有7个内设机构：办公室、综合规划股、投资股、社会发展股、重点项目稽查办公室、价格和收费管理股、粮食计划股。

( 三)预算年度的主要工作任务

认真贯彻县委十二届八次全会会议精神，全面落实县委、县政府决策部署和上级发改部门工作任务，充分发挥发改职能，做好做好规划编制工作，抓好投资管理，促进经济和社会发展，加强物价管理，维护市场价格秩序。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位的汇总工作

二、收入预算说明

年收入预算377.92万元，全部为一般公共预算拨款。

三、支出预算说明

年支出预算377.92万元，一般公共预算拨款安排支出377.92 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算377.92万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出176.24万元，商品和服务支出49.8万元，对个人和家庭补助支出151.88万元

四、“三公”经费预算说明

年“三公”经费预算为14万元,财政拨款14万元。与上年预算数相比减少0%。2016年原物价局并至发改局，三公经费暂无对比数据。

按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），占35.71%，与上年持平。公务接待费支出9万元，占64.29，与上年持平。

部门预算公开表格2017.xls

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