2015
年度韶关市
广东翁源经济开发区
（单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明（样板）
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
年预算组成单位共
8
个，分别是
办公室、招商科、建设科、财务科、投资企业服务中心、
人力资源和社会保障服务中心
、
资产管理中心
、
资产管理中心
、
危险化学品安全生产应急救援中心。
主要职能
1、办公室
负责开发区政策研究和文秘档案、保管保密、上传下达、行政后勤、宣传公关、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传统战、教育培训、共青团、工会、妇联、信访维稳、计划生育等党务政务工作；协助公安机关做好开发区的社会治安和消防工作，企业所在镇的计划管理工作。
2、招商科
负责开发区招商引资、项目筛选、项目洽谈等工作；了解掌握科技和经济信息，为管委会领导提供决策依据
3、建设科
协助县有关行政主管部门对开发区办公区及工业园区的规划，负责开发区办公区及工业园区公共基础设施的建设。
4、财务科
负责开发区的财政预算编制、执行；执行财政、财务、会计、国有资本管理制度及办法；负责辖区预算内、外资金及国有资产经营收益的收支管理。
5、投资企业服务中心
负责做好企业的跟踪服务，提供政策咨询、信息服务，协助办理项目审批、证照发放等工作。
6、人力资源和社会保障服务中心
宣传贯彻国家人力资源和社会保障工作方针政策，引导企业完善用工制度，规范用工行为；调处劳资纠纷；开展政策咨询、职业指导、协助企业招工等服务。
7、资产管理中心
负责开发区国有资产的管理、置换和处置以及城市开发资金的筹集、管理和归还等工作；参与开发区储备土地的开发，管理拍卖储备土地的收益。
8、危险化学品安全生产应急救援中心
负责化工园区安全生产应急救援、应急处置等工作。
（二）
人员构成情况
1，财供在职人员：48人
2，财供退休23人
3，自供人员26人
（三）
预算年度的主要工作任务
1，
引进项目十个以上，其中5000万元以上项目十个；完成投资总额10亿元
。
翁城片区完成5个，其中：5000万元项目5个；完成投资总额5亿元。官渡铁龙片区完成5个，其中：5000万元项目5个；完成投资总额5亿元。
2，
固定资产投资完成28亿元
，
培育8家上规企业
，
规上企业完成工业产值总额63亿元
。
3，
确保全年完成招商引资合同投资总额10亿元以上，其中投资额5000万元以上项目10个以上。
4，
推动22个工业重点项目加快建设，负责全区全年统计工作。全年完成投资12.2亿元，实现今年全区固定资产投资28亿元以上。
5，
完成全年征地2000亩，协助处理涉农矛盾。
（四）
主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
按照部门预算要求做好本级部门预算，并及时公开。
二、收入预算说明
2016
年收入预算
2243.95
万元（一般公共预算拨款）。
三、支出预算说明
年支出预算
2243.95
万元，其中：一般公共预算拨款安排支出
2243.95
万元
.
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算
437.95
万元，占预算拨款支出的
19.5%
。其中：工资福利支出
219.06
万元
,商品和服务支出95.5万元，对个人和家庭的补助123.39万元。
（二）项目支出预算
1806
万元，占预算拨款支出的
80.5%
。其中：债务利息支出
36万，还债支出526.4万，市政道路设施建设545万，路灯、绿化设施110万，排污管网设施建设165万，招商经费280万，县领导经费6万，招商、服务经费120万，其他支出17.6万。
四、“三公”经费预算说明
年“三公”经费预算为
96
万元
。
按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，公务用车购置及运行维护支出
45
万元（其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
45
万元），公务接待费支出
51
万元。
2015年开发区部门预算表.xls
