目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明（样板）
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
年预算单位由8 个内设机构构成，分别是办公室、招商科、建设科、财务科、投资企业服务中心、
人力资源和社会保障服务中心、资产管理中心、资产管理中心、
危险化学品安全生产应急救援中心。
主要职能
1、办公室
负责开发区政策研究和文秘档案、保管保密、上传下达、行政后勤、宣传公关、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传统战、教育培训、共青团、工会、妇联、信访维稳、计划生育等党务政务工作；协助公安机关做好开发区的社会治安和消防工作，企业所在镇的计划管理工作。
2、招商科
负责开发区招商引资、项目筛选、项目洽谈等工作；了解掌握科技和经济信息，为管委会领导提供决策依据
3、建设科
协助县有关行政主管部门对开发区办公区及工业园区的规划，负责开发区办公区及工业园区公共基础设施的建设。
4、财务科
负责开发区的财政预算编制、执行；执行财政、财务、会计、国有资本管理制度及办法；负责辖区预算内、外资金及国有资产经营收益的收支管理。
5、投资企业服务中心
负责做好企业的跟踪服务，提供政策咨询、信息服务，协助办理项目审批、证照发放等工作。
6、人力资源和社会保障服务中心
宣传贯彻国家人力资源和社会保障工作方针政策，引导企业完善用工制度，规范用工行为；调处劳资纠纷；开展政策咨询、职业指导、协助企业招工等服务。
7、资产管理中心
负责开发区国有资产的管理、置换和处置以及城市开发资金的筹集、管理和归还等工作；参与开发区储备土地的开发，管理拍卖储备土地的收益。
8、危险化学品安全生产应急救援中心
负责化工园区安全生产应急救援、应急处置等工作。
（二）
人员构成情况
1，财供在职人员：44人
2，财供退休23人，事业退休1人
3，自供人员36人
4, 其他人员1人
（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。
1，指标任务
引进投资5000万元以上的项目10家以上或引进项目总投资8亿元以上； 促6个项目动工建设；促6个项目建成投产；完成固定资产投资26亿元以上； 实现规上工业产值65亿元以上； 培育5家企业上规； 加快与华工的合作，建立产学研合作模式；加快园区基础设施配套建设，完成综合物流基地规划；启动电源基地、综合物流基地、华彩园区主干道建设；启动电源基地污水处理厂建设；规划建设华彩园区1万平方米标准厂房； 完成铁龙村庄搬迁和启动翁城华彩园区防护距离内村庄搬迁工作；筹集园区建设资金2亿元； 成立产业园管理委员会，加强园区管理。
2，园区及项目建设
实行联席会议制度，破解园区建设难题。加快推进铁龙、翁城村庄搬迁工作。定期开展环保安全培训、检查工作，加强园区安全和环保监管。加快园区征地和盘活闲置土地工作，增加土地储备规模，征收土地3000亩以上。
（三）
主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
按照部门预算要求做好本级部门预算，并及时公开。
物流基地规划建设工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算2,264.25万元，比上年增64.25万元，增幅2.92%，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款2,264.25万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算2,264.25万元，比上年增64.25万元，增幅2.92%，主要原因是项目支出增加,其中：一般公共预算拨款安排支出2,264.25万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算689.95万元，占预算拨款支出的30.47%，比上年减284.45万元，减少12.93%，原因是经费递年减压。其中：工资福利支出384.46万元,商品和服务支出156.9万元，对个人和家庭的补助148.59万元。
（二）项目支出预算1,574.30万元，占预算拨款支出的69.53%，与上年预算相比，比上年增加71.49万元，增加4.76%，原因是招商项目增加,基础设施等费用也随着增加。其中：001项目1,574.30万元，主要用途：
专项业务费524.3
万元，
债务利息支出50
万元，
债务还本支出
100万元，
基本建设支出700
万元，
其他支出200
万元。
；002项目0万元（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）……
四、机关运行经费预算说明。
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为
156.90
万元，比上年（减）0.8万元，减幅0.51%，原因是经费递年减压。其中办公59万元、印刷费0万元、邮电费2.7万元、差旅费0万元、会议费1万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公接待43万元，公务用车运行维护费15万元、其他费用31.2万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为58万元，与上年数相比减2万元，（减）3.33%，原因是每年减压5%以上。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是……（或与上年保持不变）；公务用车购置及运行维护支出15万元与上年数相比保持不变，原因是公车定额包干，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元）；公务接待费支出45万元，与上年数相比增（减）0万元，减0%，基本持平。
六、政府采购情况。
2018安排政府采购预算0元，与上年数相比增（减）0元，增（减）0，其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018占有国有资产的总体情况（总额）、分布构成（种类）、主要实物资产数据（分明细、金额）和变动情况（增减情况及原因）。
八、预算绩效情况。
2018工作目标有：
完成固定资产投资26亿元以上
等6
个项目建成投产
，实施6项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
收入……，支出……。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年开发区部门预算（补充公开）.xls
2018年开发区部门预算（补充公开）.xls
