目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
武江区统计局内设股室4个：办公室和法制股，综合核算和计算机股，工业、交通、能源、科技股，社会投资、建筑与房地产、劳动工资、农村农业、贸易股。内设下属事业单位1个：武江区统计普查中心。
武江区统计局主要职能是组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，各项抽样调查；对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测和统计监督；承办区委、区政府和省市统计局交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
武江区统计局机关行政编制7名，其中：局长1名，副局长2名，股长（主任）3名。实有人数6人。武江区统计普查中心编制8名，设主任1名，副主任1名。实有人数7人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1
、组织和实施第四次全国经济普查。
2
、组织实施农林牧副渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查。
3
、组织实施城乡一体化住户调查等。
二、收入预算说明
2018
年收入预算240.15万元，比上年增46.86万元，增幅24.2%，主要原因是2018年将开展第四次全国经济普查，以及增加了联网直报企业统计员工作补贴经费。其中：一般公共预算拨款240.15万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算240.15万元，比上年增46.86万元，增幅24.2%，主要原因是2018年将开展第四次全国经济普查，以及增加了联网直报企业统计员工作补贴经费。其中：一般公共预算拨款安排支出240.15万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算184.67万元，占预算拨款支出的76.9%，比上年增19.38万元，增幅11.7%，原因是人员工资上调。其中：工资福利支出123.80万元，对个人和家庭补助支出39.95万元，商品和服务支出20.92万元；
（二）项目支出预算55.48万元，占预算拨款支出的23.1%，与上年预算相比，比上年增27.48万元，增长98.1%，原因是2018年将开展第四次全国经济普查，以及增加了联网直报企业统计员工作补贴经费。其中： 2018年城乡一体化住户调查工作经费16万元； 2018年联网直报企业统计员工作补贴经费21.48万元； 2018年第四次全国经济普查经费18万元。
四、机关运行经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排机关运行经费预算为20.92万元，比上年增1万元，增幅5.0%，原因是2017年新成立工会，增加工会经费预算。其中办公费3.9万元、印刷费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、福利费5.6万元、日常维修费0.5万元、公务接待费1.12万元、培训费0.5万元、工会经费2.58万元、其他交通费用3.72万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排“三公”经费预算为1.12万元，与上年数相比减0.83万元，减42.4%，原因是
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年保持不变,，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出1.12万元，与上年数相比减0.83万元，减42.4%，原因是
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。
六、政府采购情况。
2018
年本部门没有安排政府采购。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018
年本部门占有国有资产102.29万元、主要是电脑、空调和座椅等办公用品。
八、预算绩效情况。
2018
年，主要工作目标有：完成2018年城乡一体化住户调查、完成2018年第四次全国经济普查、完成农林牧副渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
收入无，支出无。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年部门预算.xls
2018年部门预算.xls
