林业局2017年预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
林业局设有4内设机构：办公窒、林政股、营林科教股、法制股；直属行政单位有武江区公安分局森林派出所；直属事业单位有11个：韶关市武江区森林资源综合管护大队、韶关市武江区生态公益林管理中心、韶关市武江区龙归林业工作站、韶关市武江区江湾林业工作站、韶关市武江区重阳林业工作站、韶关市武江区龙归木材检查站、韶关市武江区围坪木材检查站、韶关市武江区国营江湾林场、韶关市武江区国营樟源林场、韶关市武江区林业调查规划与资源资产评估中心。
加强保护森林资源，合理开发森林、湿地和陆生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；加强组织指导林业改革、林业产业和农村林业发展，依法维护农民经营林业合法权益。
（二）人员构成情况
行政编制人数14人，行政财政供养人数13人；事业编制财政供养人数19人。行政退休1人；事业退休财政补差9人。
（三）预算2017年度的主要工作任务
严格按照区委区政府的工作安排部署做好相关林业工作，结合《全面开展新一轮森林资源二类调查工作》，把握住良好的生态环境是韶关最大的优势，守住广东最重要的绿色生态屏障，加快推进南岭山地森林及生物多样性功能区建设，打造“广东绿色生态第一市”为契机，我局将进一步加强生态景观林、碳汇造林、森林进城围城和乡村美化绿化等重点生态工程建设，加强森林资源保护力度，努力实现森林面积和森林蓄积量“双增”目标，促进林农增收和生态林业可持续发展。
二、收入说明
2017年收入预算1635.14万元，比上年577.58万元增加 了1057.56万元，增长183.10%。
三、支出预算说明
2017年支出预算1635.14万元，比上年577.58万元增加 了1057.56万元，增长183.10%，2017年支出预算按用途划分，基本支出预算416.48万元，占25.47%。，比上年356.85万元增加了 59.63万元，增长14.32 %，其中：工资福利支出259.98万元，对个人和家庭补助支出108.42 万元，商品和服务支出48.08万元；项目支出预算1218.66万元，占74.53%，主要为： 2017年封山林管护区配套资金73.92万元、韶财农[2016]215号关于提前下达2017年省级林业发展及保护专项资金378.45万元、韶财农[2016]192号关于提前下达2017年省级以上生态公益林效益补偿资金651.43万元、林业执法监督工作经费10万元;森林防火经费21.53万元森林保险区配套资金10万元、森林资源二类调查经费10万元、韶财农[2016]208号关于提前下达2017年省级财政专职护林员补助资金47.28万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算（含会议费）为20.72万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费2.88万元，公务用车运行费15.84万元，会议费 2万元。
韶关市武江区林业局
2017年3月13日
