2017武江林业局部门预算公开表格

部门收支总表
单位名称：韶关市武江区林业局	单位:万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、公共财政预算拨款	557.98	一、基本支出	416.48
经费拨款	557.98	工资福利支出	259.98
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出	48.08
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	108.42
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴
教育收费收入		转移性支出
罚没收入		债务利息支出
专项收入		基本建设支出
国有资本经营收入		其他资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出
经营服务性收费收入
其他收入		二、项目支出
三、事业收入（不含预算外资金）		基本建设支出
四、事业单位经营收入		大型修缮支出
五、其他收入		大型购置支出
		大型会议支出
		专项业务支出	1,218.66
		其他支出

		三、事业单位经营支出

本年收入合计		本年支出合计

六、上级补助收入	1,077.16	四、其他支出
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出
八、政府性基金收入(资金、附加）		六、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额


十、上年结转		七、结转下年

收入总计	1,635.14	支出总计	1,635.14

部门收入总表
单位名称：韶关市武江区林业局			单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,635.14	557.98	1,077.16								类	款	项
2019999			其他一般公共服务支出	39.54	39.54
2080502			事业单位离退休	17.20	17.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休	7.25	7.25
2100501			行政单位医疗	3.14	3.14
2100502			事业单位医疗	14.24	14.24
2100503			公务员医疗补助	0.86	0.86
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
2130201			行政运行	135.57	135.57
2130204			林业事业机构	129.96	129.96
2130205			森林培育	452.37	73.92	378.45
2130207			森林资源管理	10.00	10.00
2130209			森林生态效益补偿	651.43		651.43
2130213			林业执法与监督	10.00	10.00
2130234			林业防灾减灾	21.53	21.53
2130299			其他林业支出	115.86	68.58	47.28
2210101			住房公积金	26.09	26.09

部门支出总表
单位名称：韶关市武江区林业局	单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	1,635.14	416.48	1,218.66	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	39.54	39.54
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.25	7.25
2100501	行政单位医疗	3.14	3.14
2100502	事业单位医疗	14.24	14.24
2100503	公务员医疗补助	0.86	0.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
2130201	行政运行	135.57	135.57
2130204	林业事业机构	129.96	129.96
2130205	森林培育	452.37		452.37
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
2130209	森林生态效益补偿	651.43		651.43
2130213	林业执法与监督	10.00		10.00
2130234	林业防灾减灾	21.53		21.53
2130299	其他林业支出	115.86	42.53	73.33
2210101	住房公积金	26.09	26.09
		0.00
		0.00

2017年财政拨款收支总表
单位名称：韶关市武江区林业局		单位：万元
收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	1,635.14	一、一般公共服务支出	31	39.54	39.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.45	24.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	18.34	18.34
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,526.72	1,526.72
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	26.09	26.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国债还本付息支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23			53
本年收入合计	24	1,635.14	本年支出合计	54	1,635.14	1,635.14
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、公共预算财政拨款	27	1,635.14	基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
收入总计	30	1,635.14	支出总计	60

2017年一般公共预算支出表
单位名称：韶关市武江区林业局									单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,635.14	416.48	368.40	48.08	1218.66
2019999			其他一般公共服务支出	39.54	39.54	39.54
2080502			事业单位离退休	17.20	17.20	17.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休	7.25	7.25	7.25
2100501			行政单位医疗	3.14	3.14	3.14
2100502			事业单位医疗	14.24	14.24	14.24
2100503			公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10
2130201			行政运行	135.57	135.57	106.49	29.08
2130204			林业事业机构	129.96	129.96	110.96	19
2130205			森林培育	452.37				452.37
2130207			森林资源管理	10.00				10
2130209			森林生态效益补偿	651.43				651.43
2130213			林业执法与监督	10.00				10
2130234			林业防灾减灾	21.53				21.53
2130299			其他林业支出	115.86	42.53	42.53		73.33
2210101			住房公积金	26.09	26.09	26.09

2017年一般公共预算基本支出表
单位名称：韶关市武江区林业局		单位:万元
项目名称	合计	资金来源
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理的非税资金	基金支出	其他资金
		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金	财政专户管理的非税资金	基金支出	其他资金
合计
工资福利支出	2,599,793.00	2,599,793.00	2,599,793.00
商品和服务支出	480,800.00	480,800.00	480,800.00
对个人和家庭的补助	1,084,210.00	1,084,210.00	1,084,210.00
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出

2017年一般公共预算项目支出表
单位名称：韶关市武江区林业局			单位:万元
项目名称	合计	资金来源						绩效目标
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理的非税资金	基金支出	其他资金
		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金	财政专户管理的非税资金	基金支出	其他资金
合计	1,218.66	1,218.66	1,218.66
2017年封山林管护区配套资金	73.92	73.92	73.92
森林保险区配套资金	10.00	10.00	10.00
森林公安服装款	1.05	1.05	1.05
森林资源二类调查经费	10.00	10.00	10.00
森林防火经费	21.53	21.53	21.53
林业执法监督工作经费	10.00	10.00	10.00
林业工作经费	5.00	5.00	5.00
韶财农[2016]192号关于提前下达2017年省级以上生态公益林效益补偿资金	651.43	651.43	651.43
韶财农[2016]208号关于提前下达2017年省级财政专职护林员补助资金	47.28	47.28	47.28
韶财农[2016]215号关于提前下达2017年省级林业发展及保护专项资金	378.45	378.45	378.45
森林资源管护经费	10.00	10.00	10.00

2017年一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：韶关市武江区林业局	单位:万元
项目	金额
“三公”经费	18.72
其中：一、因公出国（境）支出	0
二、公务用车购置及运行维护支出	15.84
（一）公务用车购置支出	0
(二）公务用车运行维护支出	15.84
三、公务接待支出	2.88

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