2016
年度韶关市武江区林业局决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、
部门收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
部门“三公”支出信息统计表
八、
“三公”支出决算明细表
九、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016
年武江区林业局
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016
年决算组成单位共7个，分别是区林业局、区龙归木材检查站、区龙归林业工作站、区重阳林业工作站、区江湾林业工作站、区国营樟源林场、区国营江湾林场。
主要职能是加强保护和合理开发森林、湿地和陆生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；加强组织指导林业改革、林业产业和农村林业发展，依法维护农民经营林业合法权益。
（二）人员构成情况
2016
年决算编制人数55人（行政编制14人，事业编制41人）。年末实有
一般公共预算财政拨款（补助）开支人数
56
人，其中：行政机关13人，事业单位33人，退休10人。
（三）
决算年度的主要工作任务。
严格按照区委区政府的工作部署做好相关林业工作，紧紧围绕“新一轮绿化广东大行动，建设全国绿色生态区”的总体目标，结合“十三五”规划，积极组织春季造林，狠抓森林资源培育和管理，稳步扩大森林面积，提升森林质量，增强森林生态功能，打造绿色生态武江。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2016
年收入决算为2509.41万元
。与2015年
2162.16
万元相比增加347.25万元，增加13.84%。全部是
财政
拨款
安排
收入。
三、支出决说明
2016
年支出决算2509.41万元，
全部是财政拨款安排支出。
财政拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出决算565.37万元，
占财政拨款支出的22.53%。其中：工资福利支出307.99万元，商品和服务支出50.35万元，对个人和家庭的补助207.03万元。
（二）项目支出决算1944.04万元，占财政拨款支出的77.47%，与2015年1706.56
万元相比增加237.48万元，增加12.22%。
2016
年财政拨款安排的项目支出共1944.04万，按照对应科目名称分为：能源节约利用77.92万元，森林培育577.33万元，林业技术推广65万元，森林资源管理56.82万元，森林生态效益补偿658.9万元，林业执法与监督7.26万元，林业贷款贴息37.52万元，林业防灾减灾19.71万元，其他林业支出442.04万元，成品油价格改革补贴其他支出0.94万元，其他粮油事务支出0.6万元。
四、“三公”经费支出说明
2016
年“三公经费”财政拨款支出共15.97万元，与上年决算数相比基本持平。
1.
公务用车运行费支出16.42万元，主要包括：公务车保有量6辆，全年运行费支出14.25万元，平均每辆2.38万元。
3.
公务接待费支出 1.72万元，主要用于财政拨款支出的国内公务接待。
