2016年度韶关市武江区林业局决算公开
目 录
第一部分 林业局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分林业局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 林业局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 林业局概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共7个，分别是区林业局、区龙归木材检查站、区龙归林业工作站、区重阳林业工作站、区江湾林业工作站、区国营樟源林场、区国营江湾林场。
（二）部门主要职责
林业局是主管林业工作的职能部门。主要职责是加强保护和合理开发森林、湿地和陆生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；加强组织指导林业改革、林业产业和农村林业发展，依法维护农民经营林业合法权益。
第二部分 林业局2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附表）
第三部分
林业局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
林业局2016年度总收入2509.41万元，其中本年收入 2509.41元。具体情况如下：
财政拨款收入2509.41万元，比上年2162.16万元决算数增加347.25万元，增长16.06%。主要原因：是森林生态效益补偿金增加。
（二）年度支出总体情况
林业局2016年度总支出2509.41万元，其中本年支出 2509.41万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出 2509.41 万元，主要用于基本支出和项目支出（列出主要项目支出），比上年决算数2162.16万元增加347.25万元，增长16.06%，主要原因是主要原因：是森林生态效益补偿金增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
林业局2016年度财政拨款收入合计2509.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2509.41万元，比年初预算数577.58万元增加1931.99万元，增长334.50%；主要原因是省市专项资金没有纳入预算中；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
林业局2016年度财政拨款支出合计 2509.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2509.41万元，比年初预算数577.58万元增加1931.99万元，增长334.50%；主要原因是省市专项资金没有纳入预算中，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 万0元；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.97万元，完成预算16.89万元的94.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.25万元，完成预算14.50万元的98.28%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算2.39万元的 71.97%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年18.65万元减少2.68万元，下降14.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.17万元，下降13.22%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降22.87%。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出 14.25万元，占89.23；公务接待费支出1.72万元，占10.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出14.25万元，2016年本部门公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务工作。
3.公务接待费支出1.72万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36次，接待人数共350人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出22.81万元，比上年15.89增加6.92万元，增长43.55%。主要原因是：公用经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年度我局没有开展项目绩效评价。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
