目 录
第一部分
韶关市武江区卫生和计划生育局
概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分
韶关市武江区卫生和计划生育局
2
017
年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
韶关市武江区卫生和计划生育局
2017
年
部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
韶关市武江区卫生和计划生育局
2017
年
概况
（一）部门主要职责
韶关市武江区卫生和计划生育局
是主管
武江区卫生和计划生育工作的职能部门。
主要
职责
：
是贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、医药工作的方针政策和法律法规、拟定卫生和计划生育以及促进医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保健，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，
201
7
年决算组成单位共
7
个，分别为
韶关市武江区卫生和计划生育局（本级）、
韶关市
武江区计划生育服务站、韶关市武江区龙归镇中心卫生院、韶关市武江区重阳卫生院、韶关市武江区江湾卫生院、韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心及韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心，其中韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心及韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心已委托韶关市第二人民医院管理。韶关市武江区卫生和计划生育局隶属武江区人民政府，区卫计局（本级）属财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。区卫计局（本级）内设12个内设机构：办公室、规划财务股、政策法规股（区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政股、基层指导股、妇幼健康服务股、计划生育家庭和流动人口服务股、信息统计与宣教股、综合监督股、爱卫办公室、计划生育协会。
第二部分
韶关市武江区卫生和计划生育局
2017
年
部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
（
详见附表
）
第三部分
韶关市武江区卫生和计划生育局
2017
年
部门决算情况说明
一、
2
017
年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
韶关市武江区卫生和计划生育局
2017
年度总收入
8745.73
万元，其中本年收入
8745.73
万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入
5824.16
万元，比上年决算数增加
84
0.09
万元，增长
16.8
6
%。主要原因
是
项目资金增加。
2．
无
上级补助收入
。
3．事业收入
2921.48
万元，比上年决算数增加
732.24
万元，增长
33.45
%。主要原因
是
基层医疗卫生
机构业务水平稳步提高，就医人数上涨，收入增加。
4．
无
经营收入
。
5．其他收入
0.09
万元，比上年决算数增加
0.05
万元，增长
125
%。
（二）年度支出总体情况
韶关市武江区卫生和计划生育局
2017
年度总支出
8745.73
万元，其中本年支出
8745.73
万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务
支出
105
万元，主要
为
年度考核优秀奖励及
2016年机关事业单位绩效考核奖励金和离退休人员慰问金
，比上年决算数增加
101.85
万元，增长
32
33
%，主要原因
功能科目核素的变化，造成金额变动幅度较大。
2.
文化体育与传媒
支出
31
万元，主要支出项目
病霉生物控制和控烟等经费
‚
创文攻坚行动经费
ƒ
“门前三包”铭牌制作费用
，比上年决算数增加
3
1
万元，增长
100
%，主要原因是
功能科目核素的变化
及
区加大对
创文巩卫的经费投入，造成金额变动幅度较大
。
3.
社会保障和就业支出
111.51万元
，主要用于
社会保障与就业方面的支出
，比
上
年决算数
增长
21.39
万元，
增长
23.74
%，主要原因
为
人员增加
及
社保缴费基数的
变动使得
社保缴费金额增大
。
4.
医疗卫生与计划生育支出
8469.52
万元，主要支出项目有
基层医疗卫生机构支出
5146.53
万元、基本公共卫生服务支出
1538.51
万元
，比
上
年决算数增加
1415.19
万元，增长
20.08
%，主要原因是
大力发展
医疗卫生事业
，
各级政府均加大对基层医疗卫生机构投入
。
5.
住房保障支出
28.7
0
万元，主要为住房公积金支出
，比
上
年决算数增加
1.7
万元，增长
6.3
%，主要原因是
人员经费增加对应住房公积金增加。
二、
2
017
年度财政拨款收入支出总表说明
（一）
2
017
年度财政拨款收入说明
韶关市武江区卫生和计划生育局
2017
年度财政拨款收入合计
5824.16
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
5824.16
万元，比年初预算数增
加
2935.48
万元，增长
101.62
%；主要原因是
上级专项资金未纳入本级年初预算核算但需纳入决算核算及大力发展
医疗卫生事业
，投入增加
；
无
政府性基金预算财政拨款收入
。
（二）
2
017
年度财政拨款支出说明
韶关市武江区卫生和计划生育局
2017
年度财政拨款支出合计
5824.16
万元。其中：一般公共预算财政拨款支出
5824.16
万元，比年初预算数增加
2935.48
万元，
增长
101.62
%
；主要原因是
上级专项资金未纳入本级年初预算核算但需纳入决算核算及大力发展医疗卫生事业，投入增加
；
无
政府性基金预算财政拨款收入
。
分功能科目看，
一般公共服务
支出
105
万元，主要用于
主要
为年度考核优秀奖励及
2016年机关事业单位绩效考核奖励金和离退休人员慰问金
；
文化体育与传媒
支出
31
万元，主要
用于
创文巩卫支出
；
社会保障和就业支出
111.51万元
，主要用于
社保医保
方面的支出
；医疗卫生与计划生育支出
5547.95
万元
，主要用于医疗卫生事业发展
、
计生奖扶
及计划生育服务事业发展；
住房保障支出28.7
0
万元，主要为住房公积金支出
。
三、
2
017
年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市武江区卫生和计划生育局
2017
年度“
三公”经费财政拨款支出决算为
10.99
万元，完成预算
11.11
万元的
98.92
%。其中：
无
因公出国（境）费支出
费用
；公务用车购置及运行维护费支出决算为
8.6
万元，完成预算
7.69
万元的
111.83
%；公务接待费支出决算为
2.39
万元，完成预算
3.42
万元的
69.88
%。
2017
年度“三公”经费支出决算小于
预算数的主要原因
是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
。
与上年相比，
2017
年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少
0.76
万元，下降
6.47
%。其中：
无
因公出国（境）费支出
；
公务用车购置及运行维护费支出决算
增加
0.97
万元，
增长
10.14
%；
公务接待费支出决算
增加
0.21
万元，
增长
9.6
%。
公务用车购置及运行维护费支出
增加
的主要原因是
区
计划生育服务站公务用车
年久失修经常
出现故障
，
为保障乘
车人员的生命财产安全
，维持服务站下乡业务
工作
的正常运转，
本决算年度对该车辆进行大修
，固本
决算年度
公务用车运行维护费支出
比上年度有所增加
；公务接待费支出
增加
0.21万元
的主要原因是
该
决算年度
我局新增了
村卫生站
规范化建设项目，年
末
省市对该项
工作
检查考核
增加，公务接待费用增加
。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，
无
因公出国（境）费
；公务用车购置及运行维护费支出
8.6
万元，占
78.25
%；公务接待费支出
2.39
万元，占
21.75
%。具体情况如下：
1.
无
因公出国（境）费支出
。
2.公务用车购置及运行维护费支出
8.6
万元，其中：
无
公务用车购置支出
；公务用车运行及维护支出
8.6
万元，
2017
年局
机关及下属
6
个单位公务用车保有量为
3
辆，
局机关公务用车已车改，收归
到政府车队，由车队
统一
安排使用；
区计划生育服务
站
公务用车主
要用于
创文巩卫日常巡查
及服务站
业务
下乡
使用
；
区龙归镇中心卫生院公务公车主要为日常医疗卫生业务使用
。
3.公务接待费支出
2.39
万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待
。
2
017
年，局
机关及下属
6
个单位
发生国内接待
43
次，接待人数共
406
人。
主要
为
上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017
年本部门机关运行经费支出
29.28
万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加
14.88
万元，增长
103.33
%。主要原因是：
人员
增加公用
经费增加
。
（二）政府采购支出情况说明
2017
年本部门政府采购支出总额
449.59
万元，其中：政府采购货物支出
449.59
万元
，
占政府采购支出总额的
100
%。
（三）国有资产占用情况
截至
2017
年12月31日，本部门共有车辆
4
辆，其中，一般公务用车
3
辆（用于机要通信、应急工作
、下乡业务工作
）、
特种专业技术用车
1
辆
；
单位价值
50万元以上通用设备
1
台
。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对
2017
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目
8
个，二级项目
2
个，共涉及资金
三
千
万元，自评覆盖率达到
68
%。
组织对“
基本公共卫生
”
、“
基本药物补助
”“
重大公共卫生
”
、
“
出生缺陷防控
”、
“计划生育奖扶”
、“村卫生站建设”
项目
等
10
个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出
三千多万元
。从评价情况来看，
从评价情况来看，
计划生育奖扶支出绩效情况良好，达到全覆盖
；出生缺陷防控项目稳步推进；
但基本公共卫生服务
项目绩效情况不够理想，
部分
项目
未达到
申请时设定的各项绩效目标
，基层医疗机构基本公共卫生服务项目服务有待提高
。
组织对
5个下属基层医疗卫生机构
开展
基本公共卫生
整体支出绩效评价
，涉及一般公共预算支出
1538.51
万元。从评价情况来看，
基本公共卫生服务
项目绩效情况不够理想，
部分
项目
未达到
申请时设定的各项绩效目标
，基层医疗机构基本公共卫生服务项目服务有待提高
。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
