2015
年度韶关市武江区卫生和计划生育局
决算公开（补充公开）
目 录
第一部分
武江区卫生和计划生育局
概况
一、
部门机构设置
二、
部门主要职责
第二部分
武江区卫生和计划生育局
2015
年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
武江区卫生和计划生育局
2015
年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
武江区卫生和计划生育局
概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，
2015年决算组成单位共
7
个，分别为
韶关市武江区卫生和计划生育局（本级）、武江区计划生育服务站、韶关市武江区龙归镇中心卫生院、韶关市武江区重阳卫生院、韶关市武江区江湾卫生院、韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心及韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心，其中韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心及韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心已委托韶关市第二人民医院管理。韶关市武江区卫生和计划生育局隶属武江区人民政府，区卫计局（本级）属财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。区卫计局（本级）内设12个内设机构：办公室、规划财务股、政策法规股（区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政股、基层指导股、妇幼健康服务股、计划生育家庭和流动人口服务股、信息统计与宣教股、综合监督股、爱卫办公室、计划生育协会。
（
二
）部门主要
职责
韶关市武江区卫生和计划生育局
是主管
武江区卫生和计划生育工作的职能部门。
主要
职责
：
是贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、医药工作的方针政策和法律法规、拟定卫生和计划生育以及促进医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保健，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
第二部分
武江区卫生和计划生育局
2015
年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
（详见附表）
第三部分
武江区卫生和计划生育局
2015
年部门决算情况说明
一、
2015
年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
武江区卫生和计划生育局2015
年度总收入
5697.26
万元，其中本年收入
5697.26
万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入
3753.78
万元，比
上
年决算数增加
692.56
万元，增长
22.62
%。主要原因：一是
项目资金增加。
2．
无
上级补助收入
。
3．事业收入
1943.46
万元，比
上
年决算数减少
35.94
万元，下降
1.8
%。主要原因：一是
基层医疗卫生机构实行医改后主要侧重于基本公共卫生服务。
4．
无
经营收入
。
5．其他收入
0.02
万元
。
（二）年度支出总体情况
武江区卫生和计划生育局2015
年度总支出
5697.26
万元，其中本年支出
5697.01
万元。具体情况如下：
1.
社会保障和就业支出
11.65万元
，主要用于
社会保障与就业方面的支出
，比
上
年决算数
减少
178.48
万元，下降
99.99
%，主要原因
为功能科目核算的变化，造成金额变动幅度较大。
2.
医疗卫生与计划生育支出
5662.63
万元，主要支出项目有
基层医疗卫生机构支出
2601.81万元、基本公共卫生服务支出1267.8万元
，比
上
年决算数增加
836.79
万元，增长
17.34
%，主要原因是
大力发展基层医疗卫生机构，投入增加，人员经费增加。
3、住房保障支出22.73万元，主要为住房公积金支出
，比
上
年决算数增加
5.1
万元，增长
28.93
%，主要原因是
人员经费增加对应住房公积金增加。
二
、
2015
年度财政拨款收入支出总表说明
（一）
2015
年度财政拨款收入说明
武江区卫生和计划生育局2015
年度财政拨款收入合计
3753.78
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
3753.78
万元，比
年初预算数
增加
2025.38
万元，增长
136.61
%；主要原因是
大力发展基层医疗卫生机构，投入增加，人员经费增加
；
无
政府性基金预算财政拨款收入
。
（二）
2015
年度财政拨款支出说明
武江区卫生和计划生育局2015
年度财政拨款支出合计
3753.53
万元。其中：一般公共预算财政拨款支出
3753.53
万元，比
年初预算数
增加
2174.92
万元，增长
137.77
%；主要原因是
年初预算不包含上级资金，决算包含上级资金。无
政府性基金预算财政拨款收入
。
分功能科目看，
社会保障和就业支出
11.65万元
，主要用于
社会保障与就业方面的支出
；
医疗卫生与计划生育支出
3719.15
万元，主要
医疗卫生与计划生育服务项目支出；
住房保障支出22.73万元，主要为住房公积金支出
。
三
、
2015
年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
武江区卫生和计划生育局2015
年度“
三公”经费财政拨款支出决算为
20.51
万元，完成预算
36.14
万元的
56.75
%。其中：
因公出国（境）费支出决算为
0
万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为
17.28
万元，完成预算
17.54
万元的
98.52
%；公务接待费支出决算为
3.23
万元，完成预算
18.6
万元的
17.37
%。
2015
年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
。
与
上
年相比，
2015
年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比
上
年减少
24.39
万元，下降
54.32
%。其中：
无
因公出国（境）费支出
；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少
9
万元，
下降
34.25
%；
公务接待费支出决算减少
15.39
万元，
下降
82.65
%。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，
无
因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出
17.28
万元，占
84.25
%；公务接待费支出
3.23
万元，占
15.75
%。具体情况如下：
1.
无
因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
17.28
万元，其中：
无
公务用车购置支出；公务用车运行及维护支出
17.28
万元，
2015
年
本部门
公务用车保有量为
5
辆，主要用于
基层医疗卫生机构业务用车
。
3.公务接待费支出
3.23
万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待
3.23万元
。
2015
年，
本部门
发生国内接待
43
次，接待人数共
435
人。主要
为
上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四
、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015
年本部门机关
单位
运行经费支出
13.2
万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比
上
年增加
3.6
万元，增长
37.5
%。主要原因是：
人员增加，机关单位运行经费相应增长
。
（二）政府采购支出情况说明
2015
年本部门政府采购支出总额
14.5
万元，其中：政府采购货物支出
14.5
万元
，
占政府采购支出总额的
100
%。
（三）国有资产占用情况
截至
,2015
年12月31日，本部门共有车辆
5
辆，其中，一般公务用车
4
辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车
1
辆；单位价值50万元以上通用设备
1
台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对
2015
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目
1
个，二级项目
8
个，共涉及资金
2682
万元，自评覆盖率达到
75.06
%。
组织对“
医疗卫生与计划生育支出
”等
8
个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出
2682
万元。从评价情况来看，
基本公共卫生服务
项目支出绩效情况不够理想，
部分
项目
未达到
申请时设定的各项绩效目标
，基层医疗机构基本公共卫生服务项目服务有待提高
。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
