2017
年度韶关市
武江区卫生和计划生育局
预算公开
（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
201
7
年预算组成单位共
三
个，分别是
韶关市武江区卫生和计划生育局（局本级）、武江区计划生育服务站、韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心。
韶关市武江区卫生和计划生育局隶属武江区人民政府，区卫计局（本级）属财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。区卫计局（本级）内设12个内设机构：办公室、规划财务股、政策法规股（区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政股、基层指导股、妇幼健康服务股、计划生育家庭和流动人口服务股、信息统计与宣教股、综合监督股、爱卫办公室、计划生育协会。下属事业单位为武江区计划生育服务站、韶关市武江区龙归镇中心卫生院、韶关市武江区重阳卫生院、韶关市武江区江湾卫生院、韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心及韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心，其中韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心及韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心已委托韶关市第二人民医院管理。
韶关市武江区卫生和计划生育局
是主管
武江区卫生和计划生育工作的职能部门。
主要
职责
：
是贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、医药工作的方针政策和法律法规、拟定卫生和计划生育以及促进医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保健，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）
人员构成情况。
201
7
年纳入财政预算的财政供养人员82人
(
其中：行政1
5
人、事业
16
人、退休51人
)
；其他人员159人
(
其中：长期聘用人员97人，临时工39人、其他23人
)
。
（三）
预算年度的主要工作任务
继续深入推进医药卫生体制改革;继续抓好计划生育工作,认真贯彻《广东省人口和计划生育条例》，完成省下达人口计划,规范社会抚养费征收,加强国家免费孕前健康检查工作,加大对计划生育特扶家庭的扶助保障力度；加强医疗服务能力建设;抓好疾病预防控制工作,认真落实免疫规划工作,加强突发公共卫生应急工作,着力抓好爱国卫生运动，巩固国家卫生城市创建成果;做好基层卫生计生工作组织实施好基本公共卫生服务项目。
二、收入预算说明
2017
年收入预算
2888.68
万元，比上年
增加
1409.89
万元，
增幅
94.89
%，
主要
原因是
本预算年度
中央、省级转移支付资金提前下达。
其中：一般公共预算拨款
2888.68
万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）
0
万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算
2888.68
万元，比上年
增加
1409.89
万元，
增幅
94.89
%，
主要
原因是
本预算年度
中央、省级转移支付资金提前下达
。其中
：
一般公共预算拨款
2888.68
万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）
0
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算
467.27
万元，占预算拨款支出的
16.18%
，比上年增
加
1.23万元，增长0.3%
，原因是
人员经费增加
。其中：
工资福利支出221.66万元，商品和服务支出47.34万元，对个人和家庭补助支出198.27万元；
项目支出预算
2421.41
万元，占预算拨款支出的
83.82%
，比上年
增加
1404.13
万元
，增长
138.03
%，原因是
本预算年度
中央、省级转移支付资金提前下达
。其中：
基本公共卫生服务资金320万元
（
主要用于基本公共卫生服务项目，比上年增长
20万元
）
、
城镇独生子女父母计划生育奖励金400万元、三家卫生院人员经费780万元。
四、
机关运行经费
预算说明
2017
年一般公共预算
安排
机关运行经费预算为
29.34
万元，比上年增
加
14.94
万元，增幅
103.75
%，原因是
人员增加，机关运行成本增加。办公
3.6
万元
、印刷费
1万元、手续费0.15万元、
福利费
6
万元
、办公用房水费
0.6
万元
、电费
5.16
万元
、
差旅费1万元、劳务费2.64万元、工会经费2.35万元、其他交通费用6.84
万元
。
五、
“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为5.5万元，与上年数相比
减少
1万元，减幅15.38%，原因是
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
。按具体项目分，因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年一样。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出3.5万元，与上年数相比减少1万元，减幅22.22%，原因是
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
。
六、
政府
采购
情况
2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比减少11.7万元，减幅100%。
七、
国有资产占有情况(固定资产情况）
2017年本部门
共有车辆
4
辆，其中，一般公务用车
3
辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车
1
辆；单位价值50万元以上通用设备
1台。
八、
预算绩效情况。
2017年，主要工作目标有：完成基本公共卫生服务、出生缺陷防控工作、计划生育奖扶发放、计划生育免费基本技术服务、国家免费孕前优生、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金发放、加强医疗服务能力建设、抓好疾病预防控制工作,认真落实免疫规划工作,加强突发公共卫生应急工作,着力抓好爱国卫生运动，巩固国家卫生城市创建成果等17项工作，实施17个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、
国有资本经营收支情况（
无
）。
十、
专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第二部分 部门预算表
