2017
年度韶关市武江区审计局预算（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
韶关市武江区审计局为武江区人民政府工作部门，2017年预算组成单位1个，是局本级预算。主要职能有：履行加强对经济责任、预算执行、财政决算和财政资金使用效益、关系国计民生的社会保障、医疗卫生、教育、政府重大投资、农业等重点资金的审计职责。内设办公室（计算机审计室）、综合股、经济责任审计办公室、财税金融股、行政事业审计股等5个机构。
（二）人员构成情况。
武江区审计局共有行政编制8名，实有在职在编人员5名，退休人员3名。
（三）预算年度的主要工作任务。
1.
加强审计工作。
（1）进一步加大对中央重大政策措施落实情况的跟踪审计力度。
（2）围绕推进依法行政，继续加大对财政预算执行和政府部门预算执行的审计力度，促进规范财政财务管理。
（3）围绕维护群众切身利益，强化专项资金审计和审计调查，促进有限的财政资金得以发挥最大效益。
（4）由于2016年为换届年，2017年将重点开展经济责任审计。
（5）继续加强对我区重点项目工作资金使用情况进行跟踪审计。
2.
加强队伍建设，补足充实一线审计人员，提高审计业务技能力。
二、收入预算说明
2017
年收入预算105.12万元，增加3.72万元，增幅3.67%。主要原因是工资增长。其中：一般公共预算拨款105.12万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算105.12万元，比上年增加3.72万元，增幅3.67%，主要原因一是2017年预算增加了公车补贴及住房维修基金和物业管理补贴两项支出；二是2016年为“换届年”，2017年经济责任审计项目较多导致项目支出增加。三是目前我局在职在岗人员只有4名，存在业务人员奇缺业务量大的矛盾，因此需要大量购买社会审计服务，导致项目支出中购买社会审计服务经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出105.12万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算91.12万元，占预算拨款支出的86.69%，比上年增加3.72万元，增幅4.26%，主要原因是2017年预算增加了公车补贴及住房维修基金和物业管理补贴等费用支出。其中：工资福利支出45.56万元，商品和服务支出10.2万元，对个人和家庭补助支出35.36万元。
（二）项目支出预算14万元，占预算拨款支出的13.31%，与上年预算持平。其中：审计外购服务费8万元，主要为购买社会审计服务支出，比上年增加3万元，增幅60%，主要原因是按我局目前人力状况难以完成大量的审计业务，迫切需要大量购买社会审计服务，导致项目支出中购买社会审计服务经费增加；审计业务工作经费6万元，主要用于开展审计业务费用支出，比上年增加1万元，主要原因是审计项目增加所需费用增加，信息化建设0万元，比上年减少5万元，主要原因是2016年已完成信息化建设相关内容。
四、机关运行经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排机关运行经费预算为7.5万元，比上年增加0.3万元，增幅4.17%，原因是工资增长。其中办公费3.5万元、差旅费0.4万元、福利费3.5万元、公务接待费0.1万元。
五、“三公”经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排“三公”经费预算为0.1万元，比上年减少1.6万元。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元，公务接待费支出0.1万元，比上年减少1.6万元。
六、政府采购情况。
2017
年本部门未安排政府采购预算，与上年数相比持平。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2017
年本部门占有国有资产649717.50元，为固定资产，其中：车辆101491元，普通资产548226.50元。
八、预算绩效情况。
2017
年，主要工作目标有：完成政策落实跟踪审计、部门预算执行审计、经济责任审计、专项审计调查、区委区政府交办事项等工作，实施12个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
无
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。2017年部门预算公开表格.xls
