2018
年度韶关市武江区审计局预算（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
韶关市武江区审计局为武江区人民政府工作部门，2018年预算组成单位1个，是局本级预算。主要职能有：贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规；对区本级和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；审计相关事项后出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。履行加强对经济责任、预算执行、财政决算和财政资金使用效益、关系国计民生的社会保障、医疗卫生、教育、政府重大投资、农业等重点资金的审计。内设办公室（计算机审计室）、综合股、经济责任审计办公室、财税金融股、行政事业审计股等5个机构。
（二）人员构成情况。
武江区审计局共有行政编制8名，实有在职在编人员6名，退休人员5名。
（三）预算年度的主要工作任务。
1.
加强审计工作。
（1）按上级审计机关布署，进一步加大对中央重大政策措施落实情况、精准扶贫等项目的跟踪审计力度。
（2）围绕推进依法行政，继续加大对财政预算执行和政府部门预算执行的审计力度，促进规范财政财务管理。
（3）围绕维护群众切身利益，强化专项资金审计和审计调查，促进有限的财政资金得以发挥最大效益。
（3）围绕维护群众切身利益，强化专项资金审计和审计调查，促进有限的财政资金得以发挥最大效益。
（4）开展经济责任审计，促进领导干部履职尽责。
（5）完成上级审计机关交办的审计任务。
2.
加强队伍建设，补足充实一线审计人员，加强审计信息化建设，提升审计业务技能。
二、收入预算说明
2018
年收入预算127.80万元，比上年增加22.68万元，增幅22%，主要原因是人员增加应相应增加工资等费用预算。其中：一般公共预算拨款127.80万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算127.80万元，比上年增加22.68万元，增幅22%，主要原因是人员增加引起工资等费用相应增加。其中：一般公共预算拨款安排支出127.80万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算113.80万元，占预算拨款支出的89%，比上年增加22.68万元，增幅25%，主要原因是在职人员和退休人员均增加了1人，工资等费用相应增加。其中：工资福利支出62.30万元，商品和服务支出11. 70万元，对个人和家庭补助支出39.80万元。
（二）项目支出预算14万元，占预算拨款支出的11%，与上年预算持平。其中：审计外购服务费10万元，主要为购买社会审计服务支出，比上年增加2万元，增幅25%，主要原因是我局审计人员不足的矛盾依然突出，2018年我局除完成本地区审计项目外，还需抽调审计人员协助完成上级审计机关的项目，按我局目前人力状况难以完成大量的审计业务，迫切需要大量购买社会审计服务，导致项目支出中购买社会审计服务经费增加；审计业务工作经费4万元，主要用于开展审计业务费用支出，比上年减少2万元。
四、机关运行经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排机关运行经费预算为9万元，比上年增加1.5万元，增幅20%，原因是人员增加。其中办公费3.92万元、福利费4.38万元、工会经费0.6万元、公务接待费0.1万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排“三公”经费预算为0.1万元，与上年数相比持平。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元，公务接待费支出0.1万元，与上年保持不变。
六、政府采购情况。
2018
年本部门未安排政府采购预算，与上年数相比持平。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018
年本部门占有国有资产527346.5元，为固定资产，其中：车辆101491元，普通资产425855.50元。
八、预算绩效情况。
2018
年，主要工作目标有：完成政策落实跟踪审计、部门预算执行审计、经济责任审计、专项审计调查、区委区政府交办事项等工作，实施11个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
无
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。2018年武江区审计局预算公开表.xls
