2015年武江区经济和信息化局部门预算 基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
机构设置行政单位一个，事业单位一个。
主要职能是贯彻执行国家和省、市有关经济和信息化、商务管理、科技工作的有关方针政策和法律法规;指导全区招商引资工作，指导协调对外经贸合作与交流;监测分析工业、商贸流通业、信息化领域运行态势;负责企业技术改造投资及技术研发项目审核、上报和办理工作;拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划；负责推进统一开放、竞争有序的市场体系建设;负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务;统筹推进全区信息化工作，协调信息安全保障体系建设；推进本区科技创新体系建设，促进企业技术创新；指导调协企业开展产学研结合，指导企业申报实施科技计划项目；承担协调知识产权创造、运用、保护和管理体系建设；承担地震管理工作；普及科学知识，提高全民科学素质服务；编制本区科技、知识产权、科普活动、防震减灾经费预算并对经费使用进行监督管理。
（二）人员构成情况
我局行政编制19人，财政预算拨款实有在职人17人，
财政预算拨款退休人员20人；局内武江区生产促进中心事业编制1人，财政预算拨款实有在职人数1人。武江区外商投资和中小企业服务中心事业编制11人，财政预算拨款实有在职人14人，财政预算拨款退休人员2人；
（三）预算年度的主要工作任务
1．节能减排工作；2．招商引资工作；3．扶持中小企业发展；4．经贸合作交流工作；5．龙归煤管站维护工作；6．扶持民营经济发展；7．节能降耗工作；8．中小企业生产经营运行监测平台建设；9．企业情况综合数据采集工作；10．知识产权工作；11．防震减灾工作；12．新品种引进推广工作；13．科技考核工作；14．科技网络运行维护工作；15．科普活动工作；16．国家知识产权试点工程工作。
（四）本局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2015年收入预算 419.8万元，全部为一般公共预算拨款。
三、支出预算说明
2015年支出预算 419.8万元，全部为一般公共预算拨款。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算362.15万元，占预算拨款支出的 86 %。其中：工资福利支出 212.34万元，对个人和家庭补助支出 118.21万元，商品和服务支出 31.6万元。
项目支出预算57.66 万元，占预算拨款支出的14%，与上年预算相比，增加了60 %。其中：1.招商引资工作经费预算支出10万元，主要用于指导全区招商引资工作，协调对外经贸合作与交流；2.经贸合作交流会经费预算支出2万元，主要用于参加粤港经贸合作交流会支出；3.企业情况综合数据采集专项经费支出4万元，主要用于全区企业情况综合数据采集工作的支出；4.防震减灾工作经费预算支出3万元，主要用于国家地震安全示范社区创建及地震监测等工作；5.中小企业发展工作经费预算支出2万元，主要用于中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务6.龙归煤管站维护费支出9.66万元，主要用于发放关闭企业留守人员生活补助和社会养老保险缴费；7. 新品种引种推广经费预算支出2万元，主要用于新品种种植和高产试验的推广应用；8.知识产权工作经费预算支出1万元，主要用于承担协调知识产权创造、运用、保护和管理体系建设；9.节能降耗和节能减排工作经费预算支出2万元，主要用于能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划。
10.扶持民营经济发展专项资金预算支出1万元，主要用于民营企业经济发展的宏观指导和服务；11.中小企业生产经营运行监测平台建设费预算支出1万元，主要用于中小微企业和民营企业的生产经营信息平台的建设；12.科技考核工作经费预算支出2万元，主要用于开展科技普及科学知识、科普活动等工作考核；提高全民科学素质服务等。13.科技网络运行维护费预算支出2万元，主要用于科技网络信息平台的维护；14.科普活动经费预算支出15万元，主要用于科技普及科学知识，提高全民科学素质服务；15.国家知识产权试点工程工作经费预算支出1万元，主要用于知识产权工程建设等。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为 23.9万元，与上年决算数相比增加10%，公务用车运行维护费预算比上年增加2.9万元，公务接待费预算增加2万元，原因是区科技局整合划入我局，增加一辆公务用车，工作业务增加，公务接待相对增加。经费预算财政拨款23.9万元；其中：因公出国（境）费用 0万元，公务用车运行维护费预算支出 12.9万元，公务接待费 11 万元。
韶关市武江区经济和信息化局
2014年12月5日
