2018年度韶关市武江区经济和信息化局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
韶关市武江区经济和信息化局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
机构设置行政单位一个，事业单位二个（区生产力促进中心、区外商投资和中小企业服务中心）
主要职能是贯彻执行国家和省、市有关经济和信息化、商务管理、科技工作的有关方针政策和法律法规;指导全区招商引资工作，指导协调对外经贸合作与交流;监测分析工业、商贸流通业、信息化领域运行态势;负责企业技术改造投资及技术研发项目审核、上报和办理工作;拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划；负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务;推进本区科技创新体系建设，促进企业技术创新；指导调协企业开展产学研结合，指导企业申报实施科技计划项目；鼓励和引导企业积极参与并开展农村淘宝电子商务，承担协调知识产权创造、运用、保护和管理体系建设；承担地震管理工作；普及科学知识，提高全民科学素质服务；
（二）人员构成情况。
我局行政编制19人，财政预算拨款实有在职人数17人，财政预算拨款退休人员15人；武江区生产力促进中心事业编制1人，财政预算拨款实有在职人数1人。武江区外商投资和中小企业服务中心事业编制11人，财政预算拨款实有在职人11人，财政预算拨款退休人员3人；
（三）预算年度的主要工作任务
开展节能宣传目标责任评价考核、招商引资及经贸合作交流会、龙归煤管站维护工作、知识产权工作、防震减灾、科普活动。
二、收入预算说明
2018年收入预算557.62万元，比上年611.97万元减少54.35万元，减少8.88%。减少原因：部分工作经费，如农村淘宝项目的工作经费2017年尚未使用完，故2018年不另作资金安排。
三、支出预算说明
2018年支出预算557.62万元，比上年减少54.35万元，减少8.88%，2018年支出预算按用途划分，基本支出预算479.85万元，占 86.05 %，比上年469.03万元增加 10.82万元，增长2.31%，其中：工资福利支出265.84万元，对个人和家庭补助支出 168.59万元，商品和服务支出45.42万元，增长原因为：2017年我局新增军转干一人；项目支出预算 77.77万元，占13.95 %，主要为：招商引资及经贸合作交流会经费35万元、龙归煤管站维护费8.77万元、节能宣传目标责任评价考核项目经费1万元、知识产权工作经费0.5万元、防震减灾工作经费0.5万元、科普活动经费32万元。
四、机关运行经费预算说明。
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为37.5万元，比上年减2万元，减幅5.06%，原因是人员调动。其中办公3.2万元、印刷费0.7万元、邮电费2.2万元、差旅费3.3万元、福利费11.6万元、日常维修费2.3万元、手续费0.2万元、公务接待费3万元、培训费0.5万元、其他费用10.5万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算（含会议费）为13万元，与上年保持不变，其中：因公出国（境）费用 4.2万元，与上年相比增加了0.2万元，主要是用于参加粤港经贸合作交流活动的费用支出；公务接待费8.8万元，与上年相比减少了0.2万元，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务用车运行费 0万元，会议费 0万元。
六、政府采购情况。
2018年本部门安排政府采购预算0万元。
七、固定资产情况
（一）行政单位资产总额433.26万元，其中流动资产386.06万元，固定资产47.20万元（房屋构筑物3.18万元、其他固定资产44.02万元），与2017年决算报表数据相符。
（二）事业单位资产：武江区外商投资和中小企业服务中心，资产总额107.25万元，其中流动资产76.37万元，固定资产30.89万元（车辆资产16.5万元、其他固定资产14.39万元），与2017年决算报表数据相符；武江区生产力促进中心，资产总额157.57万元，其中流动资产152.07万元，固定资产5.10万元。
八、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：区经信局2018年部门预算公开表格.xls
