2015年度韶关市武江区发改局部门决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明(样板)
一、部门基本情况
(一)韶关市武江区发展和改革局主要职能是贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策;研究分析国内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策;推进产业结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划;推进可持续发展战略,提出能源发展战略、规划,参与编制生态建设规划,综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题,促进经济与资源、环境的协调发展。贯彻和执行国家价格方针、政策和法律、法规。
我局6个内设机构分别为:办公室、综合规划股、投资发展股、价格收费股、物价检查股、国民经济动员办公室。
2015年决算组成单位1 个。
(二)人员构成情况:现有机关行政编制10名,其中:局长1名,副局长2名,股长(主任)6名。在编在岗人数9名,财政供养退休人员6名。
(三)决算年度的主要工作任务为:贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策;推进产业结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划;推进可持续发展战略,提出能源发展战略、规划,参与编制生态建设规划,综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题,促进经济与资源、环境的协调发展。以及执行价格管理。
。
二、收入决算说明
2015年收入决算189.17万元,其中:一般公共预算拨款158.54万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)30.63万元。
三、支出决说明
2015年支出决算160.92万元,其中:财政拨款安排支出158.76万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金拨款等)安排支出32.21万元。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算128.7万元,占财政拨款支出的79.98%。其中:工资福利支出94.68万元,日常公务经费9.2万。
2015年财政拨款安排的基本支出共128.7万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出87.21 万元,比上年预算增加27万元,主要原因是人员工资的增加。主要项目有社会保障和就业支出、行政事业单位离退休及公务员医疗、住房保障等项目。
(二)项目支出决算32.21万元,占财政拨款支出的20.02%,
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共2.16万元,与上年决算数相减少4.6%,增减的原因是严格控制公务接待经费。
具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.公务用车购置及运行费支出1.76万元,主要用于全年公务用车运行费支。我局行政执法及通讯用车1辆。
2.公务接待费支出0.4万元,用于全年日常公务接待。
收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称:韶关市武江区发展和改革局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,585,448.48 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,064,252.22 | 一、基本支出 | 60 | 1,038,876.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 946,876.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 92,000.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 70,000.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 306,313.33 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 287,533.18 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 43,411.50 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,609,178.23 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 765,546.80 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 255,181.75 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 414,925.68 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 130,000.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 83,981.00 | 基本建设支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 43,524.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 130,000.00 | 其他支出 | 81 | |||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,891,761.81 | 本年支出合计 | 83 | 1,609,178.23 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 196,080.27 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 196,080.27 | 转入事业基金 | 87 | ||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 478,663.85 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 478,663.85 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
总计 | 36 | 2,087,842.08 | 总计 | 95 | 2,087,842.08 |
收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称:韶关市武江区发展和改革局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,585,448.48 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,064,252.22 | 一、基本支出 | 60 | 1,038,876.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 946,876.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 92,000.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 70,000.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 306,313.33 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 287,533.18 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 43,411.50 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,609,178.23 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 765,546.80 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 255,181.75 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 414,925.68 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 130,000.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 83,981.00 | 基本建设支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 43,524.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 130,000.00 | 其他支出 | 81 | |||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,891,761.81 | 本年支出合计 | 83 | 1,609,178.23 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 196,080.27 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 196,080.27 | 转入事业基金 | 87 | ||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 478,663.85 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 478,663.85 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
总计 | 36 | 2,087,842.08 | 总计 | 95 | 2,087,842.08 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
单位名称:韶关市武江区发展和改革局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 1,585,448.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,064,252.22 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 287,533.18 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 43,411.50 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 83,981.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 130,000.00 | ||||
23 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,585,448.48 | 本年支出合计 | 54 | 1587615 | ||
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 97,572.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 95405.6 | ||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | 95405.6 | |||
29 | 59 | ||||||
收入总计 | 30 | 1,683,020.83 | 支出总计 | 60 | 1,683,020.83 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
单位名称: | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1585448.48 | 1287044.48 | 298404 | 1587615.23 | 1287044.48 | 1180472.48 | 106572 | 300570.75 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1040522.8 | 872118.8 | 168404 | 1042689.55 | 872118.8 | 765546.8 | 106572 | 170570.75 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 1020522.8 | 872118.8 | 148404 | 1022389.55 | 872118.8 | 765546.8 | 106572 | 150270.75 | ||||
2010401 | 行政运行 | 872118.8 | 872118.8 | 872118.8 | 872118.8 | 765546.8 | 106572 | ||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||
2010405 | 日常经济运行调节 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||
2010408 | 物价管理 | 19000 | 19000 | 25648 | 25648 | ||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 99404 | 99404 | 94622.75 | 94622.75 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20000 | 20000 | 20300 | 20300 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20000 | 20000 | 20300 | 20300 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 287533.18 | 287533.18 | 287533.18 | 287533.18 | 287533.18 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 280513.18 | 280513.18 | 280513.18 | 280513.18 | 280513.18 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 280513.18 | 280513.18 | 280513.18 | 280513.18 | 280513.18 | |||||||
20808 | 抚恤 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43411.5 | 43411.5 | 43411.5 | 43411.5 | 43411.5 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 43251.5 | 43251.5 | 43251.5 | 43251.5 | 43251.5 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 33074.19 | 33074.19 | 33074.19 | 33074.19 | 33074.19 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 8848 | 8848 | 8848 | 8848 | 8848 | |||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 1329.31 | 1329.31 | 1329.31 | 1329.31 | 1329.31 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 83981 | 83981 | 83981 | 83981 | 83981 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 83981 | 83981 | 83981 | 83981 | 83981 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 83981 | 83981 | 83981 | 83981 | 83981 | |||||||
229 | 其他支出 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 |
部门“三公”支出信息统计表 | |||||
单位名称:韶关市武江区发展和改革局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | |
(一)支出合计 | 2 | 2.16 | (一)行政单位 | 20 | 2.16 |
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 22 | |||
(1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 1.76 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | |
3.公务接待费 | 7 | 1.部级领导干部用车 | 25 | ||
(1)国内接待费 | 8 | 0.40 | 2.一般公务用车 | 26 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 1 | |
(二)相关统计数 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 28 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 31 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 32 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 33 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 34 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 35 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 |
“三公”经费支出决算明细表 | |||||||||
单位名称:韶关市武江区发展和改革局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行及购置费 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | 2.16 | 0 | 0.4 | 1.76 | 1.76 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
单位名称:韶关市武江区发展和改革局 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
无此项 | |||||||||||||