2015
年度韶关市武江区发改局部门预算公开
目 录
第一部分
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分
部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
武江区发改局年预算组成单位共
1个，内设股室
7各，分别为：办公室、综合规划股、投资发展股、价格收费股、物价检查股、国民经济动员办公室和资源节约与环境气候股。
下设事业单位两个，分别为武江区价格认证中心、武江区重点建设项目办公室。
主要职能是贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策；推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。贯彻和执行国家价格方针、政策和法律、法规。
（二）人员构成情况
截至
2014年9月我局人员编制数10人，实有在岗人数9人，退休5人。
（三）预算年度的主要工作任务
（
1）编制“十三五”等经济总体规划
综合规划股室负责研究提出全区国民经济和社会发展中长期计划和年度计划，编制固定资产投资中长期规划，负责编制“十三五”等经济总体规划。
（
2）协调武江区重点项目工作推进
武江区重点建设项目办公室为隶属我局管理的正股级公益一类事业单位。主要工作任务为协调我区重点项目施工各方关系，参与征地拆迁，调处矛盾纠纷，保证重点项目建设项目顺利进行。
（
3）开展物价检查及收费管理工作
发改局物价检查股及价格收费股主要对区内小区物业收费管理、消费价格实行监管，以及对行政事业性收费进行监督。执行国家、省市有关价格调节项目工作，依法对商品和服务价格等进行监督检查，对区内的价格咨询及价格纠纷进行调解。
（
4）价格认证中心价格鉴定
武江区价格认证中心为隶属我局管理正股级公益三类事业单位，经费类型为自收自支。自
2014年开始，涉案财物价格鉴定事项和重新鉴定业务实行属地管理。目前价格认证中心事业编制2名，实有人数0，现主要工作由发改局人员兼任。
二、收入预算说明
年收入预算
110.88万元。全部为一般公共预算拨款。
三、支出预算说明
年支出预算
110.88万元，一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算
103.88万元，占预算拨款支出的93.68%。其中：工资福利支出59.57万元，商品和服务支出
9.2万元，对个人和家庭补助35.09万元。
（二）项目支出预算
7万元，占预算拨款支出的6.32%，与上年预算相比持平。其中：
001项目2万元，主要重点项目办公室经费，协调武江区重点项目工作推进；002项目1万元，用于价格认证中心办公开支，与上年持平。003项目2万元，用于我局物价检查项目支，004项目2万元用于物价管理。
四、“三公”经费预算说明
年“三公”经费预算为
3万元，与上年预算数相比上涨36%。资金来源分为财政拨款。按具体项目分，用于公务用车日常运行及维护费用
2万元。其中公务用车费用上涨
0.8万元，原因是上一年度公务用车预算过少，无法正常开展用车运行，本年度按实际需要提高。
韶关市武江区发展和改革局
2015-12-2
