2015
年度韶关市
武江区发改局部门
决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）韶关市武江区发展和改革局主要职能是贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策；推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。贯彻和执行国家价格方针、政策和法律、法规。
我局6个内设机构分别为：办公室、综合规划股、投资发展股、价格收费股、物价检查股、国民经济动员办公室。
2015年决算组成单位1 个。
（二）人员构成情况：现有机关行政编制10名，其中：局长1名，副局长2名，股长（主任）6名。在编在岗人数9名，财政供养退休人员6名。
（三）决算年度的主要工作任务为：贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策；推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。以及执行价格管理。
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二、收入决算说明
2015年收入决算189.17万元，其中：一般公共预算拨款158.54万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）30.63万元。
三、支出决说明
2015年支出决算160.92万元，其中：财政拨款安排支出158.76万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出2.16万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算128.7万元，占财政拨款支出的79.98%。其中：工资福利支出119.06万元,日常公务经费9.64万。
2015年财政拨款安排的基本支出共128.7万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
一般公共服务决算支出87.21 万元，比上年预算增加27万元，主要原因是人员工资的增加。主要项目有社会保障和就业支出、行政事业单位离退休及公务员医疗、住房保障等项目。
（二）项目支出决算30.06万元，占财政拨款支出的23.31%，
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共1.96万元，与上年决算数2.15万元相比减少8.83%,增减的原因是严格控制公务接待经费。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.公务用车购置及运行费支出1.96万元，主要用于全年公务用车运行费支。我局行政执法及通讯用车1辆。
2.公务接待费支出0.31万元，用于全年日常公务接待，国内公务接待9批，共72人次。
附：2015年发改局部门决算表（详见附件）
2015发改局决算公开表(1).xls
