2016
年度韶关市武江区发展和改革局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
武江区发改局2016年预算组成单位1个，主要职能是
贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性方案，综合协调节能减排和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策。贯彻和执行国家价格方针、政策和法律、法规；负责全区价格分析、预测和监控。依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实行行政处罚和行政强制措施。
内设机构7个内设机构:办公室、综合规划股、投资发展股、价格收费股、物价检查股、国民经济动员办公室、资源节约与环境气候股.
（二）人员构成情况。
机关行政编制10名。其中：设局长1名，副局长2名，股长（主任）7名。
下设事业单位两个，分别为武江区价格认证中心、武江区重点建设项目办公室。
（三）预算年度的主要工作任务。
（1）编制“十三五”等经济总体规划
综合规划股室负责
研究提出全区国民经济和社会发展中长期计划和年度计划，编制固定资产投资中长期规划，负责编制“十三五”等经济总体规划。
（2）协调武江区重点项目工作推进
武江区重点建设项目办公室为隶属我局管理的正股级公益一类事业单位,主要工作任务为协调我区重点项目施工各方关系，参与征地拆迁，调处矛盾纠纷，保证重点项目建设项目顺利进行。
（3）开展物价检查及收费管理工作
发改局物价检查股及价格收费股主要对区内小区物业收费管理、消费价格实行监管，以及对行政事业性收费进行监督。执行国家、省市有关价格调节项目工作，依法对商品和服务价格等进行监督检查，对区内的价格咨询及价格纠纷进行调解。
（4）价格认证中心价格鉴定
武江区价格认证中心为隶属我局管理正股级公益三类事业单位，经费类型为自收自支。自2014年开始，涉案财物价格鉴定事项和重新鉴定业务实行属地管理。目前价格认证中心事业编制2名，实有人数0，现主要工作由发改局人员兼任。
二、收入预算说明
2016
年收入预算149.79万元，比上年增加26.54万元，增幅21.53%，主要原因是人员经费支出的增加。
三、支出预算说明
2016
年支出预算149.79万元，比上年增加26.54万元，增幅21.53%，主要原因是人员经费支出的增加。其中：一般公共预算拨款安排支出149.79万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算142.79万元，占预算拨款支出的95.32%，比上年增加38.91万元，增幅37.49%，原因是人员经费的增加。其中：
其中：工资福利支出 89.19万元，对个人和家庭补助支出41.6万元，商品和服务支出12万元。
（二）项目支出预算7万元，占预算拨款支出的4.68%，与上年预算相比
无增减变化
。其中：001项目4万元，为
重点项目建设协调工作经费，经费金额与上年相比增加2万元，原因为开展重点项目工作需要；002项目2万元，为价格认证中心价格鉴定经费，经费金额与上年相比增加1万元，原因是价格鉴定业务量增加，需要增加预算；003项目1万元，为物价检查工作经费，与上年相比减少1万元。
四、机关运行经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排机关运行经费预算为12万元，比上年相比增加2.8万元，原因为部门预算公用经费标准调整。其中办公2.6万元、邮电费0.7万元、手续费0.2万元、日常维修费1.5万元、其他商品和支出7万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排“三公”经费预算为1万元，具体项目为：公务接待费支出1万元，与上年相比减少1万元，原因是公车改革后取消公务车辆，公务用车费用随之减少。
六、政府采购情况。
2016
年度本部门未安排大宗政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2015
年末本部门占有国有资产总额为42.53万元。主要实物资产为公务用车一辆，资产价格22.94万元;办公通用设备19.59万元,主要为办公家具和办公电脑等设备,与上年相比增加4.35万元,原因主要是办公家具购置增加。
八、预算绩效情况。
2016
年主要工作目标有：
综合规划股室负责
研究提出全区国民经济和社会发展中长期计划和年度计划，编制固定资产投资中长期规划，负责编制“十三五”等经济总体规划。为协调我区重点项目施工各方关系，参与征地拆迁，调处矛盾纠纷，保证重点项目建设项目顺利进行。完成我区重点项目投资增长指标。对区内小区物业收费管理、消费价格实行监管，以及对行政事业性收费进行监督。执行国家、省市有关价格调节项目工作，依法对商品和服务价格等进行监督检查，对区内的价格咨询及价格纠纷进行调解。
项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
无。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第二部分 部门预算表
