2017
年度韶关市武江区发展和改革局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
武江区发改局2017年预算组成单位1个，主要职能是
区发改局主要职能是贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策；推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。贯彻和执行国家价格方针、政策和法律、法规。
内设机构7个:办公室、综合规划股、投资发展股、价格收费股、物价检查股、国民经济动员办公室、资源节约与环境气候股。
下设事业单位两个，分别为武江区价格认证中心、武江区重点建设项目办公室。
（二）人员构成情况。
机关行政编制10名。其中：设局长1名，副局长2名，股长（主任）7名。
截至2016年9月我局人员编制数10人，实有在岗人数9人，退休5人。
（三）预算年度的主要工作任务。
牵头完成武江区重要经济社会发展指标，积极配合市实施城市提升改造重点项目。紧紧围绕区“十三五”规划和2017年投资计划，发挥好区工商联通商联商的作用，积极和区有关局对接，积极拉动我区经济较快发展，力争全年固定资产投资增长13%以上。依法对价格活动进行监督检查，开展物价检查及收费管理工作，做好基础商品价格预警监测。完成武江区涉刑事案件价格鉴定工作。
二、收入预算说明
2017
年收入预算167.5万元，比上年增加17.8万元，增幅11.89%，主要原因是人员经费支出的增加。
三、支出预算说明
2017
年支出预算167.5万元，比上年增加17.8万元，增幅11.89%，主要原因是人员经费支出的增加。其中：一般公共预算拨款安排支出167.5万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算159.5万元，占预算拨款支出的95.2%，比上年增加38.91万元，增幅37.49%，原因是人员经费的增加。其中：
其中：工资福利支出78.17万元，对个人和家庭补助支出63.88万元，商品和服务支出12万元。
（二）项目支出预算8万元，占预算拨款支出的4.8%，与上年预算相比增加1万元。其中：001项目2万元，为
重点项目建设协调工作经费，经费金额与上年相比减少2万元，原因是根据实际工作需要缩减预算开支；002项目6万元，为价格认证中心价格鉴定经费，经费金额与上年相比增加4万元，主要原因是价格认证中心2016年起承担市价格认证中心下放的职能，武江区刑事案件涉案财物价格鉴定工作工作量剧增，由于没有实有人员造成工作开展困难，因此申请项目经费解决人员和工作问题。
四、机关运行经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排机关运行经费预算为13.5万元，比上年相比增加1.5万元，原因为部门预算公用经费标准调整。其中办公费2万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、手续费0.5万元、差旅费2.5万元、日常维修费2万元、福利费5万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排“三公”经费预算为1万元，具体项目为：公务接待费支出1万元，与上年相比无增减变化。
六、政府采购情况。
2017
年度本部门未安排大宗政府采购预算计划。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016
年末本部门占有国有资产总额为49.61万元。）主要实物资产为公务用车一辆，资产价格22.94万元;办公通用设备26.67万元,主要为办公家具和办公电脑等设备,与上年相比增加9.02万元,原因是办公设备购置增加。
八、预算绩效情况。
2017
年主要工作目标有：
牵头完成武江区重要经济社会发展指标，积极配合市实施城市提升改造重点项目。紧紧围绕区“十三五”规划和2017年投资计划，发挥好区工商联通商联商的作用，积极和区有关局对接，积极拉动我区经济较快发展，力争全年固定资产投资增长13%以上。依法对价格活动进行监督检查，开展物价检查及收费管理工作，做好基础商品价格预警监测。完成武江区涉刑事案件价格鉴定工作。
项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
无。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第二部分 部门预算表
见附件。
发改2017：部门预算公开表格.xls
