2015
年度韶关市武江区发展和改革局部门决算公开
目 录
第一部分 武江区发改局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 武江区发改局2015年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 武江区发改局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武江区发改局单位概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，武江区发改局2017年决算组成单位共1个，内设机构7个:办公室、综合规划股、投资发展股、价格收费股、物价检查股、国民经济动员办公室、资源节约与环境气候股。
下设事业单位两个，分别为武江区价格认证中心、武江区重点建设项目办公室。
机关行政编制10名。其中：设局长1名，副局长2名，股长（主任）7名。
截至2015年9月我局人员编制数10人，实有在岗人数9人，退休5人。
（二）部门主要职责
武江区发改局是武江区主管发展改革和物价工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策；推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。贯彻和执行国家价格方针、政策和法律、法规。
第二部分 武江区发改局2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附表）
第三部分 武江区发改局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
武江区发改局2015
年度总收入208.78万元，其中本年收入189.17万元，年初结转和结余19.61万元。本年收入具体情况如下：
1
．财政拨款收入158.54万元，比上年决算数减少142.21万元，下降47.29 %。主要原因为专项财政代付资金减少。
2
．附属单位上缴收入30.63万元，比上年决算数增加10.68万元，增长53.53 %。主要原因为行政事业单位年审非税收入的增加。
（二）年度支出总体情况
2015
年度总支出208.78万元，其中本年支出160.92万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出106.43万元，社会保障和就业支出28.73万元，.医疗卫生与计划生育支出8.41万元，住房保障支出8.41万元， 其他支出13万元，主要为项目支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
发改局2015年度财政拨款收入合计158.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入158.54万元，比年初预算数增加47.66 万元，增长42.98 %；主要原因是人员经费的增加。
（二）2015年度财政拨款支出说明
发改局2015年度财政拨款支出合计160.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 160.92万元，比年初预算数增加50.04万元，增长45.13 %；主要原因是人员经费支出的增加。
分功能科目看，
一般公共服务（类）
发展和改革事务132.68
万元；社会保障和就业支出28.73万元，.医疗卫生与计划生育支出8.41万元，住房保障支出8.41万元， 其他支出13万元，主要为项目支出。
三、2015度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
武江区发改局2015年度财政拨款“三公”经费
支出决算为2.16万元，完成预算万元的108 %。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76万元，完成预算1万元的176%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算万元的40%。xx年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是车辆运行（维修）费用的增加，年初预算数不足。
与上年相比，2015年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）万元，下降4.6 %。
增减的原因是严格控制公务接待经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.76 万元，占81.48 %；公务接待费支出0.4万元，占18.51 %。具体情况如下：
1..
公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，主要为公务用车运行及维护支出，xx年本部门公务用车保有量为 1辆，主要用于物件检查出勤、单位日常公务联系出勤。
3.
公务接待费支出0.4万元，主要用于与项目单位沟通协调工作和上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共发生国内接待11次，接待人数共48人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015
年本部门机关运行经费支出10.66万元，比上年增加7.26万元，增长214%。主要原因是：公用经费的增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015
年本部门政府采购支出总额4.35万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。
单位无价值50万元以上通用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，我局2015年年度工作目标基本能按时、按质完成。绩效考核自评良好。
2
．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无。
3
．重点项目绩效评价报告（如有）。
无。
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
