2014年武江区城管局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2014 年预算组成单位共2个，分别是韶关市武江区城市综合管理局和韶关市城市管理行政执法局武江分局。
韶关市武江区城市综合管理局的主要职能是：主要负责全区城市管理监察、市容环境卫生、小街小巷改造、“六乱”整治等日常工作，负责辖区内城市房屋拆迁管理工作等。
韶关市城市管理行政执法局武江分局的主要职能是：负责贯彻执行国家和省有关城市管理行政执法方面的方针政策和法律法规，行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政公用设施，实行行政处罚及相关监督检查、行政强制职能，依法强制拆除违法违章建筑等。
（二）人员构成情况
武江区城管局行政编制共有8人；城管执法分局行政区域编制共有26人，协管员编制共有52人。
二、收入预算说明
2014 年收入预算316.7064万元，其中：公共预算拨款316.7064万元。
三、支出预算说明
2014 年收入预算316.7064万元，其中：公共预算拨款316.7064万元。
2014 年公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算145.4564万元，占预算拨款支出的45.93%。其中：工资福利支出106.816万元,年终双薪8.9013万元,福利费0.25万元,公用经费7.2万元,退休费4.4274万元,医疗保障4.5138万元,住房保障13.3476万元。
项目支出预算171.25万元，占预算拨款支出的54.07%。其中：001城管执法项目166.25万元；002道路修复项目5万元。
二○
| 附件2-表一 | |||
| 2014年部门收支预算总表 | |||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2014年预算 | 项 目 | 2014年预算 |
| 一、预算拨款 | 316.7064 | 一、一般公共服务 | 293.8450 |
| 公共预算拨款 | 316.7064 | 二、外交 | |
| 基金预算拨款 | 三、国防 | ||
| 二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | ||
| 教育收费 | 五、教育 | ||
| 其他财政收入拨款 | 六、科学技术 | ||
| 三、其他资金 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 事业收入 | 八、社会保障和就业 | ||
| 事业单位经营收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他收入 | 十、医疗卫生 | 4.5138 | |
| 十一、节能环保 | |||
| 十二、城乡社区事务 | 5.0000 | ||
| 十三、农林水事务 | |||
| 十四、交通运输 | |||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十六、商业服务业等事务 | |||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、国土资源气象等事务 | |||
| 十九、住房保障支出 | 13.3476 | ||
| 二十、粮油物资储备事务 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 316.7064 | 本 年 支 出 合 计 | 316.7064 |
| 四、上级补助收入 | - | 结转下年 | - |
| 五、附属单位上缴收入 | - | - | |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | - | ||
| 收 入 总 计 | 316.7064 | 支 出 总 计 | 316.7064 |
| 附件2-表二 | |||||
| 2014年部门财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||
| 科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 合计 | 316.7064 | 145.4564 | 171.2500 | ||
| 212 | 一般公共服务支出 | 293.8450 | 127.5950 | 171.2500 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 293.8450 | 127.5950 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 127.5950 | 127.5950 | ||
| 212010101 | 工资福利支出 | 106.8160 | 106.8160 | ||
| 212010102 | 年终双薪 | 8.9013 | 8.9013 | ||
| 212010103 | 福利费 | 0.2500 | 0.2500 | ||
| 212020104 | 公用经费 | 7.2000 | 7.2000 | ||
| 212020105 | 退休费 | 4.4274 | 4.4274 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 166.2500 | 166.2500 | ||
| 212010401 | 协管员工资 | 70.2807 | 70.2807 | ||
| 212010402 | 协管员社保、医保 | 52.4979 | 52.4979 | ||
| 212010403 | 协管员工作经费 | 34.4714 | 34.4714 | ||
| 21203 | 其他城乡社区管理事务 | 5.0000 | 5.0000 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 4.5138 | 4.5138 | ||
| 22102 | 住房保障 | 13.3476 | 13.3476 | ||
| 附件2-表三 | |
| 2014年部门财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位名称： | 单位：万元 |
| 项 目 | 金 额 |
| “三公”经费 | 34.28 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 32.9 |
| 1.公务用车购置 | 32.9 |
| 2.公务用车运行维护费 | 0 |
| （三）公务接待费支出 | 1.38 |
